城口县人民政府办公室

2022年度部门决算情况说明

根据《预算法》《政府信息公开条例》《预算法实施条例》和《重庆市预决算信息公开管理办法》等相关规定，结合《2022年度县级部门决算公开工作方案》，现将本单位2022年部门决算公开相关情况说明如下。

一、单位基本情况

1.负责县政府、县政府办公室公文工作，协助县政府领导同志组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。 

3.研究各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各工作部门和有关单位请示县政府的事项，提出审核处理意见报县政府。

4.督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各工作部门和有关单位对市政府、市政府办公厅、县政府、县政府办公室文件和市政府、县政府会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况，及时向县政府报告。

5.加强调查研究工作，向县政府提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6.负责推进、指导、监督全县政府信息公开工作。

7.统筹全县电子政务工作，负责指导全县政府系统的网站建设和运行管理工作。负责县政府行政审批电子监察系统的维护和管理。

8.负责县政府法制工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的涉法事务，为县政府领导同志依法行政和科学民主决策提供法律服务。

9.统筹管理全县应急工作，负责县政府总值班室，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

10.统筹管理全县金融工作，督促落实县政府金融工作部署，协助县政府领导同志做好需由县政府组织开展的金融工作。

11.统筹全县外事工作，归口管理全县因公出国（境）工作，协助处理其他涉外事务。

12.统筹负责人大代表议案和建议、政协提案的督促办理工作。

13.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

2022年机改后除机关外还设有独立核算下属事业单位县政务服务中心、县机关事务管理中心；设有非独立核算下属事业单位县政府政策研究室、县政府电子政务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：县政府政策研究室、县政府电子政务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2022年度收入总计1,423.04万元，支出总计1,423.04万元。收支较上年决算数减少465.02万元,下降24.6%，主要原因是本年度项目预算减少及在职人员工资福利待遇预算减少。

 2.收入情况。2022年度收入合计1,342.23万元，较上年决算数减少455.86万元，下降25.4%，主要原因是本年度项目预算减少及在职人员工资福利待遇预算减少。其中：财政拨款收入1,342.23万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余80.81万元。

    3.支出情况。2022年度支出合计1,374.86万元，较上年决算减少432.39万元，下降23.9%，主要原因是本年度项目预算减少及在职人员工资福利待遇预算减少。其中：基本支出1,027.44万元，占74.7%；项目支出347.43万元，占25.3%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余48.18万元，较上年决算数减少32.63万元，下降40.4%，主要原因是部分上年度未实现支出的事项在本年度实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,366.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少461.52万元，下降25.2%。主要原因本年度项目预算减少及在职人员工资福利待遇预算减少。较年初预算数增加50.15万元，增长29.15%。主要原因是部分支出年初未纳入预算，年终根据实际情况调整增加预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,342.23万元，较上年决算数减少455.86万元，下降25.4%。主要原因是本年度项目预算减少及在职人员工资福利待遇预算减少。较年初预算数增加25.74万元，增长2%。主要原因是部分支出年初未纳入预算，年终根据实际情况调整增加预算。此外，年初财政拨款结转和结余24.41万元。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,342.23万元，较上年决算数减少461.52万元，下降25.6%。主要原因是本年度项目预算减少及在职人员工资福利待遇预算减少。较年初预算数增加25.74万元，增长2%。主要原因是部分支出年初未纳入预算，年终根据实际情况调整增加预算。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余24.41万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格预算执行支出进度，严格控制结转率。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,022.37万元，占76.2%，较年初预算数增加4.03万元，增长0.4%，主要原因是增加了一次性抚恤金调整预算。

 （2）社会保障与就业支出193.33万元，占14.4%，较年初预算数增加23.65万元，增长13.9%，主要原因是年初预算不足。

 （3）卫生健康支出45.15万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

 （4）农林水支出28.05万元，占2.1%，较年初预算数减少1.95万元，下降6.5%，主要原因是乡村振兴相关经费未全部实现支出。

 （5）住房保障支出53.32万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出994.81万元。其中：人员经费853.01万元，较上年决算数减少227.34万元，下降21%，主要原因是人员在职人员变动及在职人员奖金（事业人员超额绩效）未在本年度进行支出。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费等。公用经费141.80万元，较上年决算数减少226.22万元，下降61.5%，主要原因上年度将部分运转类项目经费纳入了公用经费核算，本年度未将运转类项目经费纳入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计50.80万元，较年初预算数减少0.70万元，下降1.4%，主要原因强化三公经费管理，严格预算执行。较上年支出数减少0.80万元，下降1.6%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用；

2022年度本部门无公务车购置费；

公务车运行维护费40.50万元，主要用于保障公务用车运行维护，公务用车维修、油料费、保险费及通行费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降1.2%，主要原因是强化公务用车管理。较上年支出数减少0.72万元，下降1.7%，主要原因是强化公务用车管理。

公务接待费10.30万元，主要用于接待各类党政代表团调研活动及招商引资公务活动。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降1.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.09万元，下降0.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0次；公务车保有量为8辆，车均维护费5.06万元；国内公务接待129批次1030人。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出82.22万元，较上年决算数增加21.77万元，增长36%，主要原因是本年度各类会议增加，会议室维修、会议设备的添置等。本年度培训费支出1.05万元，较上年决算数减少3.38万元，下降76.3%，主要原因是本年度培训事项减少。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出141.80万元，较上年决算数减少226.22万元，下降61.5%，主要原因上年度将部分运转类项目经费纳入了公用经费核算，本年度未将运转类项目经费纳入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、维修费等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额57.22万元，其中：政府采购货物支出53.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.06万元。授予中小企业合同金额57.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.83万元，占政府采购支出总额的97.6%。主要用于采购办公打印设备、办公电脑、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评9项，涉及资金351万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表；无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：夏忠玉，联系电话：023-59225453。