城口县治平乡人民政府

2023年财政预算执行情况和2024年财政预算

（草案）的报告 

——2024年4月1日在治平乡第十九届人民代表大会

第五次会议上

各位代表：

受乡人民政府委托，现将《2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告》提请大会审查。

一、2023年财政预算执行情况

2023年以来，治平乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全年目标任务，坚持实事求是、量力而行、厉行节约、提高绩效的原则，全力保障和改善民生，强化财政资金监管，有效促进全乡经济社会持续健康发展。

（一）收入项目完成情况。2023年治平乡一般公共预算拨款收入1949.38万元，政府性基金预算财政拨款收入2.9万元，其中，年初预算收入870.88万元，调整预算收入1081.41万元。

（二）支出项目完成情况。2023年治平乡财政总支出为1952.29万元，完成全年支出进度的100%。

分支出功能科目执行情况如下：

—— 一般公共服务支出433.65万元。主要用于保障党委、政府、人大基本运行。机关职工基本工资、津贴补贴、绩效考核等支出。

—— 文化旅游体育与传媒支出10.07万元。主要用于保障文化服务中心基本支出，用于文化服务中心财政供养人员工资福利支出和乡镇文化服务中心免费开放。

—— 社会保障和就业支出112.63万元。要用于保障劳动就业和社会保障服务所和退役军人事务站基本支出，用于劳动就业和社会保障服务所和退役军人事务站财政供养人员工资福利，村（社区）办公经费和服务群众工作经费，退休人员健康休养费和敬老院维修改造等支出。

—— 卫生健康支出25.37万元。主要用于乡属行政和事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等社会保障缴费和医疗服务与保障能力提升。

—— 城乡社区支出30.69万元。主要用于垃圾清运、场镇路灯电费和市政维护费用支出。

—— 农林水支出1281.57万元；主要用于农村基础设施建设、农业生产发展、保障农业服务中心基本支出，农业服务中心财政供养人员工资福利、村（社区）干部报酬、乡村振兴驻村工作队和其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴等项目支出。用于村（社区）干部补助、农村基础设施建设、农业生产发展和其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴等项目支出明细如下：

治平乡中药材产业提升示范基地项目308.57万元；治平乡惠民社区农文旅融合项目278.5万元；治平乡山地鸡产业提升基地项目100万元；治平乡岩湾村中央扶持村集体试点项目70万元；2023年产业到户扶持项目80.61万元；农业生产和水利救灾资金6.61万元；乡村振兴驻乡驻村工作队工作经费等项目15.34万元；村干部补助等项目97.56万元；新红村水源补充工程11万元；2023年治平乡积分兑现制度改补为奖项目5万元；2023年“厕所革命”整村推进项目2万元。

—— 交通运输支出21.22万元；主要用于农村公路建设。

—— 住房保障支出36.37万元；主要用于乡属行政和事业单位职工住房公积金缴费。

——灾害防治及应急管理支出9.80万元。主要用于公路清理、建房补助等方面支出。

（三）2023年预算执行及财政工作情况。一是积极组织收入，加大征收力度。积极推进依法纳税，不断加强与税务部门的协调，全力做好协税护税工作，努力抓好税收收入的征收管理，确保税收收入应收尽收，圆满完成了年初县人民政府下达的6.3万元非税收入征收工作目标任务。二是强化财政监督，提高资金使用效率。我乡按照“量入为出，量力而行”的原则，建立健全了各项财务管理制度，严格按照市财政关于推行乡、村财务精细化管理的要求，进一步加强了乡村财务的管理水平。

各位代表，2023年全乡财政运行总体平稳，但也要清醒地认识到存在的短板和不足。如全乡财政可用财力偏少，难以维持财政正常运转；收入增长基础薄弱，内生动力不足，缺乏能够支撑财政收入稳定快速增长的新财源等。对此，我们要高度重视，采取有力措施，优化支出和经济发展结构，促进财政状况良好运转。

二、2024年预算草案

2024年，治平乡财政预算安排将继续围绕强“三保”的目标，统筹安排财政资金，最大限度地发挥财政资金的使用效益，全面加强财政监督，为全乡经济社会发展提供政策支持和财力保障。

根据上述工作目标和2023年财政预算完成情况，编制2024年全乡财政预算草案如下：

1、2024年一般公共预算收入

全乡一般公共预算收入1506.02万元。

分单位预算明细表（单位：万元）

2、2024年一般公共预算支出

安排一般公共预算支出1506.02万元。

分支出功能科目安排明细如下：

—— 一般公共服务支出289万元；

—— 文化旅游体育与传媒支出11.86万元；

—— 社会保障和就业支出126.67万元；

—— 卫生健康支出27.87万元；

—— 节能环保支出30万元；

—— 城乡社区支出30万元；

—— 农林水支出955.68万元；

—— 住房保障支出34.94万元。

分单位预算明细表（单位：万元）

治平乡2024年预算收支平衡表

单位：万元

三、2024年乡财政工作的主要任务

2024年，我们将认真贯彻乡党委的决策部署，围绕强“三保”扎实推进三个方面的工作，确保全年目标顺利完成。

（一）建制度，实现财政管理良好有序。按照建立“全面规范、标准科学、约束有力的预算制度”的要求，进一步强化全乡预算编制、执行、评价、监督等各个环节的管理。健全支出标准体系，建立完善财政项目管理台账，增强项目资金使用绩效，切实做到收入明、支出清。

（二）强监管，实现财政资金公开透明。严格按照相关文件要求对资金使用进行监督管理，将监管贯穿票据审核、资金拨付等全部流程。强化专项资金的监督管理，确保将专项资金用在保障和改善民生的基础设施建设以及产业发展等专项领域，助力推进乡村振兴工作任务。

（三）抓指导，实现财政业务规范运转。强化村级财务自理能力，加强对各村财务人员的业务指导，提高财务人员的业务水平。同时要加强对各村财务状况的监督，确保各村财务状况健康发展。

各位代表！2024年，治平乡财政工作将在乡党委的坚强领导下，全面落实好积极有为的财政政策，紧紧围绕“三保”，全力抓好增收节支，全面落实政府过“紧日子”系列举措，为推动全乡经济社会持续健康发展做出更大的贡献！