城口县治平乡人民政府
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
部门现行的职能职责。
（二）单位构成
城口县治平乡人民政府单位内设6个机构科室，分别是党政办公室、经济发展办公室、扶贫工作办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室。下属5个二级预算单位，分别是农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1433.94万元，其中：一般公共预算拨款1433.94万元。收入较2021年增加811.76万元，主要是项目支出增加811.76万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1433.94万元，其中：一般公共服务支出预算1433.94万元。支出预算较2021年增加811.76万元，主要是是项目支出增加811.76万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1433.94万元，一般公共预算财政拨款支出1433.94万元，比2021年增加811.76万元。其中：基本支出408.09万元，比2021年减少26.48万元，主要原因是障部门正常运转的各项商品服务支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1025.85万元，比2021年增加859.52万元，主要原因是项目支出提前下达等，主要用于村社区干部报酬、办公经费支出、40年农村老党员补助、乡村振兴驻村工作队补助等重点工作。
城口县治平乡人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算6.35万元，比2021年增加0.35万元。其中：公务接待费1.35万元，比2021年减少1.65万元，主要原因是各类公务活动减少；公车运行费5万元，比2021年增加2万元，主要原因是公务用车活动增加。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费14.16万元，比上年减少14.93万元，主要原因为压缩办公经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1067.78万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：治平乡人民政府 联系方式： 59500277
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