城口县治平乡2023年财政决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

突出乡镇履职重点。坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

2023年本单位乡党委、政府统一设置机关内设科室7个，即党政办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、乡村振兴办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、武装办公室；事业站所 5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1962.29万元，支出总计1962.29万元。收支较上年决算数增加62.06万元、上升3.27%，主要原因是各级财政加大对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金支持。

2.收入情况。2023年度收入合计1962.29万元，较上年决算数增加62.06万元、上升3.27%，主要原因是衔接资金项目增加。其中：财政拨款收入1952.29万元，占99.49%，其他收入10万元，占0.51%；

3.支出情况。2023年度支出合计1962.29万元，较上年决算数增加62.06万元、上升3.27%，主要原因是衔接资金项目增加。其中：基本支出695.88万元，占35.46%；项目支出1266.41万元，占64.54%；

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1952.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加52.06万元、上升2.74%。主要原因是各级财政加大对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金支持。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1949.38万元，较上年决算数增加49.15万元，上升2.59%。主要原因是2023年衔接资金项目下达较多。较年初预算数增加1078.5万元，增长123.84%。主要原因是衔接资金项目下达较多。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1949.38万元，较上年决算数增加49.15万元，上升2.59%。主要原因是2023年衔接资金项目下达较多。较年初预算数增加1078.5万元，增长123.84%。主要原因是衔接资金项目下达较多。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出433.66万元，占22.25%，较年初预算数增加55.09万元，增长14.55%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出10.08万元，占0.52%，较年初预算数增加0.61万元，增长6.45%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（3）社会保障与就业支出112.63万元，占5.78%，较年初预算数增加0.14万元，上升0.13%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（4）卫生健康支出25.37万元，占1.3%，较年初预算数增加6.84万元，增长36.88%，年中追加预算，支出相应增加。

（5）城乡社区支出28.68万元，占1.47%，较年初预算数减少1.32万元，下降4.39%。

（6）农林水支出1271.57万元，占65.23%，较年初预算数增加986.12万元，上升345.45%。主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（7）交通运输支出21.22万元，占1.09%，较年初预算增加21.22万元。主要原因是年初未安排预算，年中追加预算，支出对应增加。

（8）住房保障支出36.37万元，占1.86%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（9）灾害防治及应急管理支出9.8万元，占0.5%，较年初预算增加9.8万元。主要原因是年初未安排预算，年中追加预算，支出对应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出695.88万元。其中：人员经费651.21万元，较上年决算数增加205.17万元，上升46%，主要原因是人员增加，社保及公积金缴费基数增长等原因，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.67万元，较上年决算数减少31.02万元，减少40.98%，主要原因是严格落实“中央八项”规定精神，注重节约，严控支出，该支出的支出，不该支出的一律不支出，践行政府过紧日子的运行理念；公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年政府性基金预算财政拨款收入2.91万元，较上年增加2.91万元。主要原因是今年增加我乡政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2023年度“三公”经费支出共计6.92万元。较上年支出数增加3.6万元，增加108.76%，与年初预算数一致，无增减变化。主要原因：2023年因实施修治路道路项目，出行成本增加，同时公务车辆日益老旧，造成各项公务开支相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位未发生因公出国费用，与年初预算持平。

公务车购置费0.00万元，本单位未发生公务车购置费用，与年初预算持平。

公务车运行维护费5万元，与年初预算一致。主要原因是用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等费用严格按照预算支出。

公务接待费1.92万元，与年初预算一致。主要原因是接受相关部门检查指导工作发生的接待费用严格按照预算支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待90批次426人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人，人均接待费45元，车均维护费2.5万。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出44.67万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，机关运行经费较上年决算数减少31.02万元，减少40.98%，主要原因是厉行节约，机关办公费用减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对单位整体和54个项目开展了绩效自评，其中，填报项目目标自评表形式开展自评54项，涉及资金1266.41万元，从评价情况来看，单位资金运行正常，结果达到年初预定绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59500277