城口县左岚乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。乡镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

2.五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

（二）单位构成

本单位设置综合办事机构6个，即：党政办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室、扶贫工作办公室；设置事业站所5个，即：文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1004.1万元，其中：一般公共预算拨款1004.1万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2022年减少105.11万元，主要是今年年初项目预算减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1004.1万元，其中：一般公共服务支出预算392.2万元，文化旅游体育与传媒支出预算8.43万元，社会保障和就业支出预算114.7万元，卫生健康支出预算24.09万元，农林水支出预算424.08万元，住房保障支出预算40.6万元。支出预算较2022年减少105.11万元，主要是基本支出预算增加252.02万元，项目支出预算减少357.13万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1004.1万元，收入预算较2022年减少105.11万元，基本支出预算增加252.02万元，主要用于保障全乡在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算减少357.13万元，主要是今年年初项目预算减少。

2023年政府性基金预算收入0万元，比上年度增加0万元，无变化。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.51万元，比2022年减少2.84万元，主要原因是年初预算公务用车运行费未预算，后续纳入调整预算。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年相比无变动；公务接待费1.35万元，与2022年相比无变动，；公务用车运行维护费2.16万元，比2022年减少2.84万元，主要原因是年初预算公务用车运行费未预算，后续纳入调整预算。；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费26.64万元，比上年减少20.3万元，主要原因为其他交通费用纳入了人员经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1004.1万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：左岚乡人民政府

联系方式：023-59506124