左岚乡人民政府

2023年财政决算报告

各位代表：

我受左岚乡人民政府委托，现向各位代表作《城口县左岚乡人民政府2023年财政决算报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明、和谐社会建设的重大任务。具体职责为：

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务。

2.推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、建设现代农业、提高农民素质、增加农民收入、推进乡村振兴等工作，推动经济发展。

3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

4.强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农村公共事业发展，健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置。结合实际，左岚乡人民政府综合设置内设机构5个，下属事业单位5个，分别是： 

基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践中心、村镇建设服务中心。

（三）人员构成。截至2023年12月31日在职人数26人（其中：行政14人，事业12人）。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1734.07万元，支出总计1734.07万元。收支较上年决算数减少8.03万元、下降0.46%，主要原因是减少了基本建设类项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本单位2023年度财政拨款收入1734.07万元，较上年决算数减少8.03万元、下降0.46%。主要原因是项目建设性收入减少。较年初预算数增加810.49万元，增长46.74%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费收入，驻村工作队经费、机关职工人员待遇福利政策性经费等收入。

2.支出情况。本单位2023年度财政拨款支出1734.07万元，较上年决算数减少8.03万元、下降0.46%。主要原因是减少了项目建设性支出。较年初预算数增加810.49万元，增长46.74%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出，驻村工作队经费、机关职工人员待遇福利政策性经费等支出。

3.结转结余情况。2023年年末结余结转情况：年末一般公共预算资金结余结转为0.00万元，政府性基金结余结转为0.00万元。

4.比较情况。本单位2023年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出550.80万元，占31.76%，较年初预算数增加149.52万元，增长37.26%，主要原因是年中追加了职工政策性待遇经费保障以及运行经费等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出12.08万元，占0.7%，较年初预算数增加3.65万元，增长43.30%，主要原因是新增了文化服务相关支出。

（3）社会保障与就业支出296.75万元，占17.11%，较年初预算数增加55.93万元，增长23.22%，主要是用于机关社会保险缴费、职业年金支出，社保工作人员以及村干部报酬等相关经费支出。

（4）卫生健康支出32.08万元，占1.85%，较年初预算数增加7.99万元。增长33.17%，主要是用于职工人员的医保、工伤、生育等社会保障支出。

（5）城乡社区支出41.85万元，占2.41%，较年初预算数增加11.85万元，增长39.5%，主要是用于乡村环境卫生支出。

（6）农林水支出700.89万元，占40.42%，较年初预算数增加522.53万元，增长292.96%，主要是用于事业运行人员待遇、农业生产发展、农田建设等支出。

（7）住房保障支出40.60万元，占2.34%，较年初预算数持平，主要是用于职工住房公积金保障性支出。

（8）灾害防治及应急管理支出2万元，占0.12%，较年初预算数增加2.0万元，主要原因是系本年度增加了灾害防治及应急管理支出。

（9）交通运输支出18.54万元，较年初预算数增加18.54万元，占1.07%，主要是用于公路养护支出。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入预算：2023年一般公共预算财政拨款收入1734.07万元，收入较去年减少8.03万元，主要原因是项目建设性收入减少。

2.支出预算：2023年一般公共预算财政拨款支出1734.07万元，支出较去年减少8.03万元，主要原因是本年项目建设性支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出725.48万元。其中：人员经费673.87万元，较上年决算数增加了37.4万元，增加5.44%，主要原因是人员待遇支出增加；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.61万元，较上年决算数减少9.67万元，下降15.78%，主要原因是注重节约，严控支出，该支出的才支出，不该支出的一律不支出，践行过紧日子的理念；公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11.13万元，较上年决算数减少8.87万元，减少44.35%，主要原因2023年度政府性基金预算财政拨款下降。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度本单位“三公”经费支出共计3.51万元，与年初预算数持平，较上年支出数减少4.06万元，减少53.63%，本年度认真贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出，因有公车损坏进行维修，公务用车运行维护费较上年度有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是上年、本年均未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度未进行公务车购置。

公务车运行维护费2.16万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；费用支出与年初预算数持平，主要原因是严格执行收支预算，严格按预算列支；较上年支出数增加4.06万元，减少53.63%，主要原因是公务车辆维修情况减少。

公务接待费1.35万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出；费用支出与年初预算数持平，主要原因是严格执行收支预算，严格按预算列支；较上年支出数持平，主要原因是本单位严格控制公务接待支出，更加注重节流。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待50批次310人，其中：国内外事接待50批次，310人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费43.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

机关运行经费主要用于开支机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；机关运行经费较上年决算数减少61.28万元，下降100%，主要原因是2023年度乡镇为汇总录入单位，无机关运行经费。

此外，本年度未编报会议费预算和培训费预算，职工培训费于办公费中列支，会议用品等相关费用于办公费中列支。因此2023年会议费用和培训费用较上年相比存在较大差异。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：应急管理、综合执法、环卫车各1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额5.85万元。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和全乡10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评。从评价情况来看，所有项目建设情况良好。通过项目实施，激励群众产业发展，带动农户增收，推动地区经济收入。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

城口县2023年左岚乡幸福村旱改田产业配套设施建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目建成后能够通过项目实施，有效提升农田灌溉管网覆盖率，激励群众产业发展，带动农户增收，推动地区经济收入。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设180亩、结合幸福村2022年建设的200亩旱改田项目和500亩高标准农田建设项目，铺设灌溉管网3000米。

整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59506124

名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。