城口县左岚乡2021年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受左岚乡人民政府委托，现向大会作《城口县左岚乡人民政府2021年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明、和谐社会建设的重大任务。具体职责为：

1.是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务。

2.是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、建设现代农业、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

3.是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

4.是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务。

5.是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置。

结合实际，左岚乡党委、政府设置综合办事机构6个，事业站所5个，分别是：

党政办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室、扶贫工作办公室。

农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队与综合行政执法办公室。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计1773.59万元，支出总计1773.59万元。收支较上年决算数减少209.7万元，下降10.57%，主要原因是我单位与上年度比较在上年的基础上基本建设项目收入减少。

2.收入情况。本部门2021年度收入1773.59万元，较上年决算数减少209.7万元，下降10.57%。主要原因是项目建设性收入减少。其中：财政拨款收入1773.59万元，占100%。

3.支出情况。本部门2021年度支出1773.59万元，较上年决算数减少209.7万元，下降10.57%。主要原因是我单位较去年项目建设支出减少。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1773.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少209.7万元，下降10.57%。主要原因是系本年度基本建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1648.36万元，较上年决算数减少334.93万元，减少16.89%。主要原因是本年项目支出预算下达资金较2020年减少。我乡年初预算692.01万元，较年初预算数增加956.35万元，增长138.20%。主要原因：一是2021年年初预算时主要编制本单位人员经费等基本支出和部分项目支出，预算资金总量较小；二是年中财政局安排调整预算956.35万元，主要因为追加一般公共服务支出143.12万元，社会保障和就业支出45.61万元，卫生健康支出28.20万元，农林水支出691.23万元，灾害防治及应急管理支出71.73万元，住房保障支出2.54万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1648.36万元，较上年决算数1983.29万元，减少334.93万元，减少16.89%。主要原因是本年预算内项目较2020年减少，相应的本年支出也有所减少。县财政下达我乡2021年度年初预算692.01万元，而支出数较年初预算数增加956.35万元，增加138.20%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过年中调整预算增加了收入，然后本年对应实施相关项目之后实现支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出391.94万元，占23.78%，较年初预算数增加143.12万元，增长36.52%，主要原因是年中涉及到人员薪资调整以及人员变动，而年初预算时是按照2020年实行的工资标准以及工资统发人员数进行的，因此2021年全年实际支出相对年初预算会有一定的变化。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.06万元，占0.49%，较年初预算数增加1.2万元，增长17.50%，主要原因是年中财政追加预算投入，单位实现支出。

（3）社会保障与就业支出128.53万元，占7.80%，较年初预算数增加45.61万元，增长35.49%，主要原因是2021年年中涉及人员薪资调整，社保所工作人员的工资薪金支出属于社会保障和就业支出范畴，从而导致年终支出交年初预算增加。

（4）卫生健康支出28.20万元，占1.71%，较年初预算数增加28.20万元，增长100%，主要原因是人员及保险基数变动。

（5）节能环保支出3.47万元，占0.21%，较年初预算数减少24.72万，下降712.40%，原因为单位厉行节俭，减少了支出。

（6）农林水支出953.61万元，占57.82%，较年初预算数增加691.23万元，增长263.45%，主要原因是年初编制预算时按照往年支出数编制，而本年新增部分农村基础设施建设，且按照预算文件执行在农林水支出列支的项目较多。

（7）灾害防治及应急管理支出71.73万元，占4.35%，较年初预算数增加71.73万元，主要原因是2021年遇特大洪灾，导致该方面支出增加。

（8）住房保障支出32.85万元，占2.00%，较年初预算数增加0万元，增加0%，主要原因是年初编制预算合理计划，年中支出是严格执行预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出785.58万元。其中：人员经费685.92万元，较上年决算数增加84.15万元，增加13.99%，主要原因是2021年调进人员增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费99.66万元，较上年决算数减少82.47万元，下降45.28%，主要原因是2021年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入125.23万元，较上年决算数增加125.23万元，主要原因2021年度增加农村基础设施建设支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计5.60万元，较年初预算数减少0.25万元，减少4.3%，主要原因是厉行节约，严格执行收支预算，严格按预算列支；较上年支出数减少6.85万元，下降55.02%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年均有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访；费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访；较上年支出数增加0.00万元，主要原因是上年、本年均未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本年度未进行公务车购置；较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度未进行公务车购置。

公务车运行维护费1.28万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；费用支出较年初预算数减少0.1万元，减少7.25%，主要原因是严格执行收支预算，严格按预算列支；较上年支出数减少3.62万元，下降73.92%，主要原因是公车改革，我单位严格控制公车支出。

公务接待费4.32万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出；费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降3.57%，主要原因是严格执行收支预算，严格按预算列支；较上年支出数减少3.22万元，下降42.73%，主要原因是我单位严格控制公务接待支出，更加注重节流。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年度本乡镇无因公出国（境）支出；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待300批次980人，其中：国内外事接待300批次，980人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出99.66万元，机关运行经费较2019年度决算数减少0.34万元，下降0.34%，主要原因是注重节约，严控支出，该支出的才支出，不该支出的一律不支出，践行过紧日子的运行理念。机关运行经费主要用于开支机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.56万元，较上年决算数减少0.58万元，下降50.88%，主要原因是会议次数减少，支出减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少0.12万元，主要原因是2021年度未进行培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额28.26万元，其中：政府采购货物支出28.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.26万元，占政府采购支出总额的100%。     

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和左岚乡食用菌基地基础设施配套项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评左岚乡食用菌基地基础设施配套项，涉及资金40万元。从评价情况来看，项目建设情况良好。通过项目实施，激励群众产业发展，带动农户增收，推动地区经济收入。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59506124