城口县沿河乡2022年预算情况说明

     一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务。具体职责为：

1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村经济，指导农民大力发展产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村居（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施、农田水利和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）单位构成

1.机构情况：2022年本单位共有8个内设机构，分别为：共产党机关1个、政府机关1个、人大机关1个，社保所、文化站、农服中心、退役军人服务站和综合执法大队等5个事业站所。

2.人员情况（包括当年变动情况及原因）：根据2022年12月工资统发数据，本单位在职职工35人，其中：政府机关在职职工14人、工勤1人，事业单位在职人员20人。

党政办公室：主要承担党的组织建设、纪检监察宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

经济发展办公室：主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、商务、旅游等方面职责。

社会事务办公室：主要承担民政、人口和计划生育、教育、卫生、文化、体育、社会救济、残疾人事业、劳动保障、劳务输出、社会管理等方面职责。

乡镇建设管理和环境保护办公室：主要承担辖区内规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保、交通、江河管理等方面职责。

社会治安综合治理委员会办公室：主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、食品卫生安全、森林防火、安全生产监督管理等方面职责。

财政办公室：主要承担财政收支、预决算、财务管理。各项农民补贴兑付和耕地占用税、契税征收管理等工作。

农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护，灾害防治等工作。

文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。

社会保障服务所：主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

畜牧兽医站：宣传贯彻发展畜牧业的方针、政策、法律、法规；开展畜牧业产前、产中、产后各项服务；培训指导村级服务人员、科技示范户和广大农牧民；推广科技成果和实用技术；组织农牧民发展商品生产。

二、部门收支总体情况

2022年一般公共预算财政拨款收入 1094.52万元，一般公共预算财政拨款支出 1094.52万元，比2021年增加274.1万元。其中：基本支出410.29万元，比2021年减少94.15万元，主要原因是人员减少，主要用于保障全乡在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出684.23万元，比2021年增加542.57万元，主要原因是乡村产业发受灾道路维修等项目增加。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，与2021年政府性基金预算收支相比无变化。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 1094.52万元，一般公共预算财政拨款支出 960.19万元，比2021年增加274.1万元。其中：基本支出410.29万元，比2021年减少94.15万元，主要原因是人员减少，主要用于保障全乡在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出684.23万元，比2021年增加542.57万元，主要原因是乡村产业发受灾道路维修等项目增加。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，与2021年政府性基金预算收支相比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.55万元，比2021年减少6.45万元。其中：公务接待费1.55万元，比2021年减少5.45万元；公务用车运行维护费5万元，比2021年减少1万元；主要原因是落实中央八项规定，严格控制压减支出，保民生。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总数5.9万元：政府采购货物预算5.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.9万元：政府采购货物预算5.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款643.52万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式。

部门预算公开联系人：李星亮联系方式： 023-59501500