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[ 索引号 ] 11500229733941107R/2023-00016 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县沿河乡人民政府
[ 成文日期 ] 2023-09-10 [ 发布日期 ] 2023-09-28

城口县沿河乡人民政府2022年度决算公开

城口县沿河乡人民政府2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

1.主要职能。乡镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。其中,党委职能是:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。政府职能是:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

2.机构情况:本单位设党委、人大、政府三个机关机构,设有农业服务中心、劳动就业及社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个事业单位。本年度机构无变动。

3.人员情况,本单位共有行政编制人员15名,其中机关工勤编制人员2名,事业单位人员18名。

二、部门决算情况说明

2022年度单位总收入1922.45万元,总支出数1922.45万元(其中:基本支出647.98万元,占总收入、支出的33.71%;项目支出1274.48万元,占总收入、支出的66.29%。)。与上年同期相比,收支均减少188.71万元(其中:基本支出减少181.86万元,项目支出减少6.84万元),主要原因是:两名事业人员调离,新增一名退休人员,单位人员减少,人员调整产生的人员经费以及相应的公用经费等减少,从而导致与上年同期相比基本支出也有所减少。

2022年年初预算安排收入643.52万元,全年通过调整预算增加收入总额1922.45元。年初预算主要安排单位在职在编工作人员的薪资待遇等支出,以及常年延续性项目,如:村(社)干部报酬、村(社)办公经费和服务群众专项经费、农村40年以上党龄老党员生活补助等项目资金。调整预算追加单位的专项收入主要用于辖区内当年基础设施项目建设、到户补助资金等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

2022年“三公”经费年初预算数为6.55万元(其中:公务用车购置及运行维护费5万元、公务接待费1.55万元),年末决算“三公”经费支出1.8万元(其中:公务用车购置及运行维护费0.25万元、公务接待费1.55万元),年末实际支出数较年初预算小4.75万元。与上年同期相比,总支出减少17.15万元,下降比例为281.83%,主要原因为:2022年本单位进一步规范公务用车维修维护报账制度,严控不必要的开支;同时严格控制公务接待标准,切实履行落实中央八项规定精神。

(二)“三公”经费实物量情况。

截止2022年末根据上级主管部门核定的公车编制,本单位公车保有量为2辆,用途为应急保障用车。2022年单位公务用车购置及运行维护费0.25万元。

2022年单位公务接待费支出1.55万元,全额用于国内公务接待产生的费用,全年共接待35批次,接待345人次,人均接待费用44.93元。

全年无因公出国(境)事务发生。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2022年度机关运行经费支出64.02万元,比2021年度减少93.83万元,降低146.56%,主要原因是2022年本单位进一步规范机关经费开支使用要求,严控各项运行开支,规范报销程序和手续。比年初预算数增加36.42万元,增长56.89%,主要原因是年初安排预算时仅按照人均7000元的限额标准进行初步分配,由于资金有限年初安排时未能完全保障各项运行开支的基本需求,为保障单位正常运转,上级财政会在期间安排部分调整预算资金统筹用于保障单位的运行经费差口。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费以及其他商品和服务支出(说明:乡镇人民政府内设行政机关和事业站所两种性质的机构,其中行政机关的上述开支纳入机关运行经费核算,事业站所的日常公用经费不纳入该范围核算)。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20221231日,本单位共有公车2辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额4.42万元,其中:政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.42万元,占政府采购支出总额的100%  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对单位整体和58个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评58项。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

到户产业发展项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过发展特色产业带动农户增收40万余元。

整体绩效自评表

主管

部门

沿河乡人民政府

财政处室

预算科(乡财)

自评总分(分)

100

部门

联系人

李星亮

联系电话

59501500

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

643.52

1278.93

1922.45

100

100

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.保障了乡镇运转以及人员待遇。2.村社区日常运转保障等。3.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

1.实施基础设施建设,便于群众出行,提高群众生活质量。2.规范政府财政项目支出行为,健全科学的决策、建设和监督管理制度,提高政府项目运行效益。3、支持产业发展,带动农户增收。

1.贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和完善农村基本经营管理,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,确保各项工作目标任务圆满完成。2.精准发力,落实精准扶贫推进工作;加强项目建设,促进农业发展、加强人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设;

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

产出指标

%

数量指标

643.52

1278.93

1922.45

100

40

40

说明



















一级项目绩效自评表

项目

名称

到户产业发展

项目

编码

01

自评

总分

(分)

100

主管

部门

沿河乡人民政府

财政

处室

预算科(乡财)

项目

联系人

李星亮

联系电话

59501500

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

100


100

100

100

100

其中:

县级支出

100


100

100

100

100

补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

项目建成后能够有效带动全乡的产业发展,壮大村集体经济组织,调动群众积极性。


成功带动农户增收。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

补助人数

数量指标

200


200

100

40

40

说明


















2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人:李星亮     联系方式:023-59501500


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