2．机构情况:本单位设党委、人大、政府三个机关机构，设有农业服务中心、劳动就业及社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个事业单位。本年度机构无变动。

3．人员情况，本单位共有行政编制人员15名，其中机关工勤编制人员2名，事业单位人员18名。

二、部门决算情况说明

2022年度单位总收入1922.45万元，总支出数1922.45万元（其中：基本支出647.98万元，占总收入、支出的33.71%；项目支出1274.48万元，占总收入、支出的66.29%。）。与上年同期相比，收支均减少188.71万元（其中：基本支出减少181.86万元，项目支出减少6.84万元），主要原因是：两名事业人员调离，新增一名退休人员，单位人员减少，人员调整产生的人员经费以及相应的公用经费等减少，从而导致与上年同期相比基本支出也有所减少。

2022年年初预算安排收入643.52万元，全年通过调整预算增加收入总额1922.45元。年初预算主要安排单位在职在编工作人员的薪资待遇等支出，以及常年延续性项目，如：村（社）干部报酬、村（社）办公经费和服务群众专项经费、农村40年以上党龄老党员生活补助等项目资金。调整预算追加单位的专项收入主要用于辖区内当年基础设施项目建设、到户补助资金等支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年“三公”经费年初预算数为6.55万元（其中：公务用车购置及运行维护费5万元、公务接待费1.55万元），年末决算“三公”经费支出1.8万元（其中：公务用车购置及运行维护费0.25万元、公务接待费1.55万元），年末实际支出数较年初预算小4.75万元。与上年同期相比，总支出减少17.15万元，下降比例为281.83%，主要原因为：2022年本单位进一步规范公务用车维修维护报账制度，严控不必要的开支；同时严格控制公务接待标准，切实履行落实中央八项规定精神。

（二）“三公”经费实物量情况。

截止2022年末根据上级主管部门核定的公车编制，本单位公车保有量为2辆，用途为应急保障用车。2022年单位公务用车购置及运行维护费0.25万元。

2022年单位公务接待费支出1.55万元，全额用于国内公务接待产生的费用，全年共接待35批次，接待345人次，人均接待费用44.93元。

全年无因公出国（境）事务发生。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度机关运行经费支出64.02万元，比2021年度减少93.83万元，降低146.56%，主要原因是2022年本单位进一步规范机关经费开支使用要求，严控各项运行开支，规范报销程序和手续。比年初预算数增加36.42万元，增长56.89%，主要原因是年初安排预算时仅按照人均7000元的限额标准进行初步分配，由于资金有限年初安排时未能完全保障各项运行开支的基本需求，为保障单位正常运转，上级财政会在期间安排部分调整预算资金统筹用于保障单位的运行经费差口。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费以及其他商品和服务支出（说明：乡镇人民政府内设行政机关和事业站所两种性质的机构，其中行政机关的上述开支纳入机关运行经费核算，事业站所的日常公用经费不纳入该范围核算）。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有公车2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额4.42万元，其中：政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.42万元，占政府采购支出总额的100%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对单位整体和58个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评58项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

到户产业发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过发展特色产业带动农户增收40万余元。

整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：李星亮     联系方式：023-59501500