城口县沿河乡人民政府2021年度决算公开说明

一、单位基本情况

1．主要职能。乡镇政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。其中，党委职能是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。政府职能是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2．机构情况:本单位设党委、人大、政府三个机关机构，设有农业服务中心、劳动就业及社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个事业单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2021年度单位总收入2111.16万元，总支出数2111.16万元（其中：基本支出829.84万元，占总收入、支出的39.31%；项目支出1281.32万元，占总收入、支出的60.69%。）。与上年同期相比，收支均减少1696.94万元（其中：基本支出增加21.93万元，项目支出减少1718.87万元），主要原因是：脱贫攻坚胜利收官，乡村振兴工作处于启动阶段，申报的项目资金还未下达。辖区内需要投入的基础设施建设项目减少，故通过调整预算下达的专项补助收入相应减少。同时，因单位人员调整产生的人员经费以及相应的公用经费等增加，从而导致与上年同期相比基本支出也有所增加。

 2.收入情况。2021年度收入合计2111.16万元，较上年决算数3808.1万元减少1696.94万元，减少44.56%，主要原因是项目支出本年预算下达资金较2020年减少。本年收入中财政拨款收入2111.16万元，占100.00%；

 3.支出情况。2021年度支出合计2111.16万元，较上年决算数3808.1万元减少1696.94万元，减少44.56%，主要原因是本年预算收入较2020年减少，相应的本年支出有所减少。其中：基本支出829.84万元，占39.31%；项目支出1281.32元，占60.69%；

 4.结转结余情况。2021年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计2111.16元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1696.94万元，减少44.56%。主要原因是本年调整预算下达资金较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2016.16万元，较上年决算数减少1784.94万元，减少46.96%。主要原因是本年项目支出预算下达资金较2020年减少。主要原因：一是2021年年初预算时主要编制本单位人员经费等基本支出和部分项目支出，预算资金总量较小；二是年中财政局安排调整预算1984.52万元，主要因为追加一般公共服务支出379.52万元，卫生健康支出29.07万元，节能环保支出326.8万元，城乡社区支出65万元，社会保障与就业支出156.89万元，农林水支出992.96万元，灾害防治及应急管理支出1.58万元，住房保障支出32.7万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2016.16万元，较上年决算数1784.94万元，减少46.96%。主要原因是本年预算内项目较2020年减少，相应的本年支出也有所减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出379.52万元，占18.82%，较上年数减少45.01万元，减少11.86%，主要原因是人员减少，单位实现支出数减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出57.64万元，占2.86%，较年初预算数无增加。

（3）社会保障与就业支出156.89万元，占7.78%，较上年数增加20.84万元，增长13.28%，主要原因是年中财政追加预算投入，单位实现支出。

（4）卫生健康支出29.07万元，占1.44%，较上年数减少10.09万元，增长34.71%，主要原因是人员及保险基数变动。

（5）城乡社区支出30万元，占1.49%，较年初预算数无变化

（6）农林水支出992.96万元，占49.25%，较上年减少2095.09万元，减少210.99%，主要原因是项目支出减少。

（7）灾害防治及应急管理支出10.58万元，占0.52%，较年初预算数增加10.58万元，主要原因是年中增加预算投入，单位实现支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出829.84万元。项目支出1186.32万元。其中：人员经费720.26万元，较上年决算数增加21.93万元，增加2.64%，主要原因是人员变动后，新增人员工资基数正常变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费109.58万元，较上年决算数增加32.06万元，增加41.37%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务接待费及公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本2021年政府性基金收支95万元，较2020年增加88万元，为年中下达第二批旧房整治提升项目预算35万元，养老服务站建设项目60万元，已全部投入使用，无结转结余。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年“三公”经费年初预算数为20万元（其中：公务用车购置及运行维护费10万元、公务接待费10万元），年末决算“三公”经费支出18.03万元（其中：公务用车购置及运行维护费9.68万元、公务接待费8.35万元），年末实际支出数较年初预算小1.97万元。与上年同期相比，总支出减少7万元，下降比例为27.45%，主要原因为：2021年本单位进一步规范公务用车维修维护报账制度，严控不必要的开支；同时严格控制公务接待标准，切实履行落实中央八项规定精神。

（二）“三公”经费分项支出情况

 本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。与年初预算、上年决算保持一致。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算和上年决算相比，基本持平。公务车运行维护费9.68万元，主要用于县内因公出行、脱贫攻坚检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降3.31%；较上年支出数减少2.14万元，下降18.1%。主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。                                                  

公务接待费8.35万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.65万元，下降16.5%；较上年支出数减少4.86万元，下降36.79%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

截止2021年末根据上级主管部门核定的公车编制，本单位公车保有量为2辆，用途为应急保障用车。2021年单位公务用车购置及运行维护费9.68万元，该数据除核算了单位有编制公车2辆的支出，同时根据实际情况将环保局配置单位使用的垃圾车2辆（仅有使用权）车均维修维护费约为2.42万元。

2021年单位公务接待费支出8.35万元，全额用于国内公务接待产生的费用，全年共接待200批次，接待2000人次，人均接待费用41.75元。

全年无因公出国（境）事务发生。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度机关运行经费支出157.85万元，比2019年度减少2.5万元，降低1.56%，主要原因是2021年本单位进一步规范机关经费开支使用要求，严控各项运行开支，规范报销程序和手续。比年初预算数增加84.86万元，增长53.76%，主要原因是年初安排预算时仅按照人均7000元的限额标准进行初步分配，由于资金有限年初安排时未能完全保障各项运行开支的基本需求，为保障单位正常运转，上级财政会在期间安排部分调整预算资金统筹用于保障单位的运行经费差口。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费以及其他商品和服务支出（说明：乡镇人民政府内设行政机关和事业站所两种性质的机构，其中行政机关的上述开支纳入机关运行经费核算，事业站所的日常公用经费不纳入该范围核算）。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有公车2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额88.45万元，其中：政府采购货物支出51.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.83万元，占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对单位整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金1281.32万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

特色产业发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过发展特色产业带动农户增收5万余元。

整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系方式：023-59501500。