城口县咸宜镇2022年财政决算报告

各位代表：

受咸宜镇人民政府委托，现将咸宜镇2022年财政决算报告提请大会审查，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职能：镇政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。

党委职能是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税款的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。本单位设党政办公室、党群办公室、乡村振兴办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室、乡村振兴办公室9个机关机构，设有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括党委、政府、人大三个行政单位；农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位等。

（四）人员情况。根据2022年决算数据，本单位在职职工44人，其中：共产党机关在职职工3人；政府机关在职职工23人；人大机关在职职工1人；事业单位在职人员17人；退休人员19人，由县社保局统一管理，由财政供养转为社保基金供养。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3843.17万元，支出总计3843.17万元。收支较上年决算数增加128.31万元、增加3.45%，主要原因是咸宜镇属于市级乡村振兴重点帮扶镇，申报的项目资金增加。

2.收入情况。2022年度收入合计3843.17万元，较上年决算数增加128.31万元、增加3.45%，主要原因是咸宜镇属于市级乡村振兴重点帮扶镇，申报的项目资金增加。其中：财政拨款收入3843.17万元，占100.00%；

3.支出情况。2022年度支出合计3843.17万元，较上年决算数增加128.31万元、增加3.45%，主要原因是咸宜镇属于市级乡村振兴重点帮扶镇，申报的项目资金增加。其中：基本支出1148.71万元，占29.89%；项目支出2694.46万元，占70.11%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计同为3843.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加128.31万元、增加3.45%。主要原因是咸宜镇属于市级乡村振兴重点帮扶镇，申报的项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3607.72万元，较上年决算数减少13.52万元，下降0.37%。主要原因是一般公共服务支出下降。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3607.72万元，较上年决算数减少13.52万元，下降0.37%。主要原因是一般公共服务支出下降。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位加快支出进度。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出639.74万元，占17.73%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）文化旅游体育与传媒支出228.36万元，占6.33%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出184.44万元，占5.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）卫生健康支出34.15万元，占0.95%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）节能环保支出47.51万元，占1.32%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）城乡社区支出243.37万元，占6.75%，较年初预算数增加31.37万元，增加0.15%。主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（7）农林水支出2411.85万元，占66.85%，较年初预算数增加1755.98万元，增长267.73%。主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（8）住房保障支出36.96万元，占1.02%，较年初预算数增加36.96万元。

（9）其他支出16.78万元，占0.46%，较年初预算数增加16.78万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1148.71万元。其中：人员经费953.82万元，较上年决算数增加68.1万元，增长7.69%，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费194.88万元，较上年决算数减少42.2万元，降低17.8%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，主要原因是注重节约，严控支出，该支出的才支出，不该支出的一律不支出，践行过紧日子的运行理念；公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年政府性基金预算财政拨款收入235.44万元，年末结转结余0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2022年度“三公”经费支出共计8.15万元。较上年支出数减少3.21万元，下降28.26%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位未发生因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，本单位未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.77万元，主要用于扶贫业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。

公务接待费6.38万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待145批次1620人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出194.88万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，机关运行经费较上年决算数减少42.2万元，减低17.79%，主要原因是机关办公费用、公务接待费用缩减。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额83.28万元，其中：政府采购货物支出10.88万元、政府采购工程支出42.6万元、政府采购服务支出29.8万元。授予中小企业合同金额82.78万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额82.78万元，占政府采购支出总额的99.4%。主要用于采购办公、应急、救灾物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和城口县2022年咸宜镇雪宝山明月田园农文旅综合试点（一期）等项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金共计2674.9万元；从评价情况来看有效的提高了群众的收入，改善了生产条件，增加了村民积极性。

1.绩效目标自评表

到户产业扶贫项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目建成后能够有效带动全乡的产业发展，改善生产生活条件，调动群众积极性，稳定收入。项目全年预算数为126.58万元，执行数为102.56万元，完成预算的81.02%。主要产出和效果：激励了1815户农户发展乡村特色产业，其中覆盖监测对象26户，脱贫对象474户，实现产业总值883.77496万元，兑现奖补资金102.5573万元，户均生产经营性收入较2021年增加300元左右，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为产业振兴筑牢根基。发现的问题及原因，一是扶贫资金使用率不高，二是落实整改责任不到位。下一步改进措施，一是开展专项资金使用常态化清理，保障资金安全高效，二是镇党委以上率下，自觉担负整改主体责任。党委书记切实履行第一责任人责任，对整改工作亲自抓、抓到底，领导班子成员落实“一岗双责”，认真抓好所在地方、分管领域的整改工作，以高度负责的态度、务实过硬的措施抓好整改落实。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

城口县咸宜镇人民政府  023-59500500