咸宜镇人民政府

2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。主持党委工作，主抓党建、脱贫攻坚工作，分管人大、武装工作。联系产业发展工作主持政府工作，主管高速公路协建工作、行政服务、招商引资、住房和城乡建设、工程建设、农业农村、发展改革、村容户貌工作，联系住房保障，主持人大主席团工作，联系交通、民政、市场监管、残联工作，对年初预算和年底决算进行编制，负责组织和管理乡镇财政收入和支出。

（二）机构设置。单位内设有党政办公室（人大办公室）、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、食品药品监督管理所、城乡建设管理与环境保护办公室、财政所、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、畜牧兽医站。

（三）单位构成。纳入本部门2018年度决算编制、无二级预算单位。

（四）机构改革情况。无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计1674.72万元，支出总计1674.72万元。与2017年决算数相比，收入减少908.78万元、降低35.17%，主要原因是财政拨款收入减少。支出减少908.78万元、降低35.17%，主要原因是文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水等支出减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1674.72万元，其中：财政拨款收入1674.72万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1674.72万元，其中：基本支出845.63万元，占50.49%；项目支出829.09万元，占49.51%.

4.结转结余情况。无

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1674.72万元，较上年决算数减少908.78万元、降低35.17%。主要原因是财政拨款收入减少。

本部门2018年度财政拨款支出1674.72万元，较上年决算数减少908.78万元、降低35.17%。主要原因是文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水等支出减少.

     2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出370.96万元，占22.15%；文化体育与传媒支出17.12万元，占1%；社会保障和就业支出217.37万元，占12.98%；医疗卫生与计划生育支出13.03万元，占0.78%；城乡社区支出43.92万元，占2.62%；农林水支出769.16万元，占45.96%；资源勘探信息等支出1.92万元，占0.11%；住房保障支出31.53　万元，占1.88%；交通运输支出209.71万元，占12.52%.

  3.结转结余情况。无

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出370.96万元，占22.15%，较年初预算数增加272.95万元，增长73.58%，主要原因是2018年机关事业单位基本工资及津补贴调标，人大会议经费支出增加等。

　   （2）文化体育与传媒支出17.12万元，占1.02%，较年初预算数增加15.12万元，增长88.32%，主要原因是2018年机关事业单位基本工资及津补贴调标。

   （3）社会保障与就业支出217.37万元，占12.98%，较年初预算数增加67.37万元，增长30.99%，主要原因是2018年机关事业单位基本工资及津补贴绩效调增，职工社会保险缴费随工资基数增加而增加，退休职工及老党员的医疗费补助支出增加。

   （4）医疗卫生与计划生育支出13.03万元，占0.78%，较年初预算数增加10.3万元，增长79.05%，主要原因是2018年机关事业单位基本工资及津补贴绩效调增，职工医疗保险缴费随工资基数增加而增加。

   （5）城乡社区支出43.92万元，占2.62%，较年初预算数增加13.92万元，增长31.69%，主要原因是乡镇环境卫生、管道维修及路灯照明与市政维修等方面支出增加。

   （6）农林水支出769.16万元，占45.93%，较年初预算数增加569.16万元，增长74%，主要原因是2018年机关事业单位基本工资及津补贴绩效调增，且新进3名事业编制人员，工资、薪酬及社会保险缴费等支出增加及下达了项目资金。

    （7）交通运输支出209.71万元，占12.52%，较年初预算数增加69.71万元，增长33.24%，主要原因是新增下达了双丰村村级扶贫公路。

    （8）资源勘探信息等支出1.92万元，占0.11%，较年初预算数无变化。

    （9）住房保障支出31.53万元，占1.88%，较年初预算数增加11.53万元，增长36.57%，主要原因是2018年机关事业单位基本工资及津补贴绩效调增，住房公积金缴费随基数增加而增加，且新进3名事业编制人员，住房公积金支出随之增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出845.63万元。其中：人员经费720.35万元，较上年增加109.55万元，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其它工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出。公用经费125.28万元，较上年增加49.51万元，主要原因是.办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、手续费、公务接待费等及扶贫类办公支出增加。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。无

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门 “三公”经费支出共计43.04万元，较年初预算数减少0.54万元，较上年支出数减少0.53万元，减少的主要原因是；一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。公务车购置费 0万元。费用支出 较年初预算数增加0万元，增长0%，。与上年决算数据一致。

2018年度本部门公务车运行维护费10.33万元，主要用于公务用车的日常维修，因公出车的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.23万元，较上年支出数减少0.5万元，减少的主要原因是严格控制公务用车。

公务接待费32.71万元，主要用于接待市内其它上级或同级部门到我镇指导、检查工作、调研、工程项目验收等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.31万元，较上年支出数减少0.03万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0个团组，0 人；2018年本部门公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待435批次，3040人，2018年本部门人均接待费107.60元，车均维护费10.33万元。

四、其他需要说明的事项

机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出125.18万元，机关运行经费主要用于开支行政单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、办公网络和信息费。机关运行经费较2017年增加50.47万元，降低40.32%，主要原因是办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、手续费、公务接待费等及扶贫类办公支出增加。

国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、环保车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

政府采购支出情况说明。无

（一）预算绩效管理工作情况。无

      （二）绩效目标自评结果。无

      （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

      （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。无

五、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59500500