城口县修齐镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。乡镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

2.五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

（二）单位构成

1.机构情况：2022年本单位共有7个下属机关，分别为：共产党机关1个、政府机关1个、人大机关1个、参照公务员法管理事业单位1个(财政所）、财政补助单位3个（分别是：社保所、文化站、农服中心）。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因：根据2021年12月工资统发数据，本单位在职职工53人，其中：政府机关在职职工  26人，事业单位在职人员27人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2049.38 万元，其中：一般公共预算拨款2049.38 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2021年增加871.3万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2049.38 万元，其中：一般公共服务支出预算 472.04万元，教育支出预算 0万元，文化旅游体育与传媒支出16.6万元，社会保障和就业支出预算180.43 万元，卫生健康支出预算51.7 万元，城乡社区支出29.28万元，农林水支出1219.83万元，住房保障支出预算59.5 万元，灾害防治及应急管理支出20万元,支出预算较2020年增加871.3 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 2049.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 2049.38 万元，比2021年增加871.3 万元。其中：基本支出 772.56万元，项目支出 1276.82万元，比2021年增加924.35万元，主要原因是项目增加。2021年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与2020年相比无变化，年初修齐政府部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.05万元，比2021年减少11.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化；公务接待费3.05万元，比2021年减少9.51万元；公务用车运行维护费5万元，比2021年减少1.55万元；公务用车购置费0万元，相比2021年无变化。主要原因是为深入贯彻中央八项规定精神，我镇严格“三公经费”预算管理，加强源头控制，坚持减少接待就餐，降低接待费用支出；严格公务车辆使用管理，公务用车实行统一管理和调度，三公经费将只减不增。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   476.55万元，比上年增加121.94万元，主要原因为单位在职职工增增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购在年初安排预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算

单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 城口县修齐镇人民政府 联系方式：023-59260001