一、部门基本情况

（一）职能职责

城口县修齐镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门。其主要职能职责有：

1.坚决贯彻党的路线、方针和政策，执行上级行政机关及同级党委的决定和镇人代会决议，并报告执行预决算情况。

2.负责制订本镇政府年度工作计划、工作总结，领导小组及分工安排和各项政府运行制度。

3.加强镇级财政的监督和管理。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，编制并执行财政预决算。

4.履职抓好本镇党建工作、各级组织换届工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作、民政、计划生育、文化教育、卫生等上级机关交办的任务。

5.教育和管理职能。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚，抓好领导班子建设和村委会班子建设。

6.维稳监督职能。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。

7.统筹指导和协助村委会、社区及片属单位工作，促进农村经济发展。

（二）机构设置

城口县修齐镇人民政府内设机构数5个。即党基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属事业单位5个，即：有便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践中心、村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3382.80万元，支出总计3382.80万元。收支较上年决算数增加574.46万元，增长20.46%，主要原因是本年工程项目等资金较去年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3382.80万元，较上年决算数增加574.46万元，增长20.46%，主要原因是本年工程项目等资金较去年增加。其中：财政拨款收入3382.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3382.80万元，较上年决算数增加574.46万元，增长20.46%，主要原因是本年工程项目等资金较去年增加。其中：基本支出1233.11万元，占36.45%；项目支出2149.68万元，占63.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3382.80万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加574.46万元，增长20.46%。主要原因是本年工程项目等资金较去年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2450.45万元，较上年决算数减少342.64万元，下降12.27%。较年初预算数增加670.23万元，增长37.65%。主要原因是项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2450.45万元，较上年决算数减少342.64万元，下降12.27%。主要原因是一般公共服务支出有所减少。较年初预算数增加670.23万元，增长37.65%。主要原因是项目预算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。 

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出817.27万元，占33.35%，较年初预算数减少25.90万元，下降3.07%，主要原因是人员预算减少。

（2）公共安全支出64.13万元，占2.62%，较年初预算数增加64.13万元，增长100.00%，主要原因是救灾、基层治理等建设。

（3）文化旅游体育与传媒支出8.50万元，占0.35%，较年初预算数增加0.46万元，增长5.72%。

（4）社会保障与就业支出225.40万元，占9.20%，较年初预算数减少51.38万元，下降18.56%，主要原因是人员预算减少，导致社保等相关数据减少。

（5）卫生健康支出86.96万元，占3.55%，较年初预算数增加50.80万元，增长140.49%，主要原因是发放退休人员的健康休养费。

（6）城乡社区支出50.01万元，占2.04%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.02%。

（7）农林水支出1115.09万元，占45.51%，较年初预算数增加625.57万元，增长127.79%，主要原因是农业项目增加导致支出加大。

（8）交通运输支出8.63万元，占0.35%，较年初预算数增加8.63万元，增长100.00%，主要原因是公路维修维护。

（9）住房保障支出73.54万元，占3.00%，较年初预算数无增减。

（10）灾害防治及应急管理支出0.93万元，占0.04%，较年初预算数增加0.93万元，增长100.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1233.11万元。其中：人员经费1182.58万元，较上年决算数增加108.71万元，增长10.12%，主要原因是2023年入职人员增加等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费50.53万元，较上年决算数减少87.03万元，下降63.27%，主要原因是响应“节约型机关”，带头过好“紧日子”。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、劳务费及公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入932.34万元，较上年决算数增加917.09万元，增长6013.70%，主要原因是本年项目收入（彩票公益金）预算增加。本年支出932.34万元，较上年决算数增加917.09万元，增长6013.70%，主要原因是本年项目（彩票公益金）支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.89万元，较年初预算数增加0.39万元，增长11.14%。较上年支出数增加1.20万元，增长44.61%，主要原因是公车使用时间较长导致维护成本增加；二是职工基数大，油费上涨等原因导致公车运行成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

修齐镇2023年度未发生因公出国（境）支出。与年初预算、上年决算保持一致。

公务车运行维护费3.89万元，主要用于县内因公出行、安全生产监管、乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.39万元，增长11.14%；较上年支出数增加2.57万元，增长194.70%，主要原因是油费上升，项目增多，公车出行需求增加。

公务接待费0.00万元，较上年支出数减少1.37万元，下降100.00%。 

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额53.75万元，其中：政府采购货物支出53.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额53.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，修齐镇人民政府对部门整体和171个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评171项，涉及资金5119.22万元，从评价情况来看，所有项目完成情况优良。

单位整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

城口县2023年修齐镇A级景区村庄创建项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升辖区群众生产生活的环境，提升乡村旅游品质，促进农文旅融合发展。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

修齐镇决算公开信息反馈和联系方式：修齐镇人民政府023-59260001。