城口县修齐镇2021年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

2.五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

（二）单位构成。

1.机构情况：2021年本单位共有6个下属机关，分别为：共产党机关1个、政府机关1个、人大机关1个、财政补助单位3个（分别是：社保所、文化服务站、农业服务中心）。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因：根据2021年12月工资统发数据，本单位在职职工55人，其中：政府机关在职职工25人，事业单位在职人员30人。

3.单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2021年度收入总计2849.99万元，支出总计2849.99万元。收支较上年决算数减少1299.87万元， 降低31.32%，主要原因是上年度正值脱贫摘帽年，扶贫项目多，财政拨款资金也多。

2.收入情况：2021年度收入总计2849.99万元，较上年决算数减少1299.87万元、降31.32%，主要原因是上年度正值脱贫摘帽年，扶贫项目多，财政收入也多。其中：一般公共预算财政拨款收入2305.46万元，占总收入的98.10%；政府性基金预算财政拨款收入2.9%。

3.支出情况：2021年度收入总计2849.99万元，较上年决算数减少1299.87万元、降31.32%，主要原因是上年度正值脱贫摘帽年，扶贫项目多，财政支出也多。其中：一般公共预算财政拨款支出2305.46万元，占总支出的98.10%；政府性基金预算财政拨款支出，占总支出2.9%。基本支出1453.12万元，占总出50.99%；项目支出13968.67万元，占总出49.01%。

4.结转结余情况：本年无结转结余。

（二）部门收支总体情况

2021年度收入、支出总计2849.99万元，较上年决算数减少1299.87万元、降31.32%，主要原因是上年度正值脱贫摘帽年，扶贫项目多，财政专项资金也多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2795.93万元，较上年决算数减少594.61万元、减少17.53%。主要原因上年度正值脱贫摘帽年，扶贫项目多，财政专项资金较多。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2795.93万元，较上年决算数减少594.61万元、减少17.53%。主要原因上年度正值脱贫摘帽年，扶贫项目多，财政专项资金较多。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出642.07万元，占22.96%，较年初预算数增加287.53万元，增长81.1%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出40.95万元，占1.46%，较年初预算数增加23.93万元，增长140.6%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（3）社会保障与就业支出365.47万元，占13.07%，较年初预算数增加146.52万元，增长66.92%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（4）卫生健康支出28.39万元，占1.02%，较年初预算数增加0.53万元，增长1.9%，变化不大。

（5）城乡社区支出58.05万元，占2.08%，与年初预算数一致。

（6）农林水支出1493.03万元，占53.41%，较年初预算数增加980.67万元，增长97.46%，主要原因是年中追加预算，支对应增加。

（7）住房保障支出84.74万元，占3.03%，较年初预算数增加1.77万元，增加2.13%，变化不大。

（8）灾害防治及应急管理支出87.7万元，占3.14%，较年初预算数增加21.73万元，增长32.94%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（9）其他支出43.6万元，占1.56%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1453.12万元。其中：人员经费1332.17万元，较上年决算数增加169.66万元，增加14.59%，主要原因是人员减少，就降低了人员经费；公用经费120.95万元，较上年决算数减少119.79万元，下降49.76%，主要原因是注重节约，严控支出，践行过紧日子的运行理念，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入54.06万元，较上年决算数减少21.87万元，减少28.8%，主要原因是本部门2021年度政府性基金预算财政拨款下降。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费支出共计4.05万元，较年初预算数减少0.25万元，下降5.81%，较上年支出数减少15.27万元，下降下降79.01%。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年比无变化；公务接待费3.29万元，比2020年减少9.37万元，下降6.43%；公务车运行维护费10.55万元，主要用于公务车辆燃油及维修维护费支出，下降74.01%，公务用车购置费0万元，与2020年比无变化；主要原因是为深入贯彻中央八项规定精神，街道严格按照“三公经费”预算管理，加强源头控制，坚持减少接待就餐，降低接待费用支出；严格公务车辆使用管理，公务用车实行统一管理和调度。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年因公出国（出境）共计0个组团，0人；公务车保有量为4辆；国内公务接待70次共700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费46.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出120.95万元，比2020年度决算数据减少26.82万元，降低18.15%，主要原因是日常维护减少、公用经费减少。机关运动经费主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本年度会议费支出0万元，较上年不变。

本年度培训费16.89万元，较上年增加4.15万元，增加32.57%，主要原因是开展了技术培训。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额28.82万元。  其中：政府采购货物支出28.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.82万元，占政府采购支出总额的100%。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2021年对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金1312.79万元；从评价情况来看，项目严格按照计划文件和资金文件实施，款项按行业主管部门的要求和涉农资金管理的规定支付，办理年终决算时，所有项目的支出进度均在100%以上，助农增收方面发挥了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1396.87万元，执行数为1396.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了机关日常运行运转，以及工作人员待遇；二是保障村社区日常运转，促使村社干部履职尽责；三是加强了人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设，促进农业发展、人民生活水平不断提高、群众满意度普遍提升。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

修齐镇人民政府：023-89260001。