城口县双河乡2023年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受双河乡人民政府委托，现向大会作《城口县双河乡2023年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。乡镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

2.五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

（二）机构设置

1.设置综合办事机构8个，即：

（1）党政办公室主要负责综合协调、文秘、会务、档案、信访、保密、人事、后勤保障等职责。

（2）党群工作办公室主要负责党的建设、纪委、宣传、统战、法制、武装、编制、群团及民宗侨台等职责。 

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责实施乡村振兴战略、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责。 

（5）规划建设管理和环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、乡村道路管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、河长制工作等职责。

（6）财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（7）平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。 

（8）扶贫工作办公室主要负责扶贫开发工作、扶贫项目建设和管理、村级互助资金的监督管理、农村扶贫对象动态管理等职责。

加强乡人大办公室建设，配备1名专职人员具体负责人大办公室日常工作。推进乡行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1名群团工作综合岗位承担。

2.设置事业站所5个，即： 

（1）农业服务中心主要负责农业、畜牧、林业、水利、资源环境保护、渔政等工作。 

（2）文化服务中心主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育等工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所主要负责公共服务事项和承接县级各部门下放给乡镇的各项行政审批职责；承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障等工作。

（4）退役军人服务站主要负责退役军人的来访接待、政策解读、就业指导、帮扶救助、权益保障等服务工作。

（5）综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行机制，主要负责由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协助开展城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等领域行政执法。

（三）单位构成

本部门无下级预算单位。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3305.98万元，支出总计3305.98万元。收支较上年决算数增加663.76万元，同比增加25.1%，主要原因是2023年保民生、保运转等事项较上年有所增加，年初结转和结余989.35万元。

 2.收入情况。2023年度收入合计3305.98万元，较上年决算数增加663.76万元，增加25.1%，主要原因是2023年保民生、保运转等事项较上年有所增加。其中：财政拨款收入2316.63万元，占70%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余989.35万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3305.98万元，较上年决算数增加663.76万元，同比增加25.1%，主要原因是2023年保民生、保运转等事项较上年有所增加，年初结转和结余989.35万元。其中：基本支出1426.32万元，占43.1%；项目支出1879.66万元，占56.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余989.35万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2316.63元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少325.59万元，同比减少12.3%，主要原因是2023年保民生、保运转等事项较上年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2316.63万元，较上年决算数减少325.59万元，下降12.3%，主要原因是2023年保民生、保运转等事项较上年有所减少。较年初预算数增加1057.42万元，增长45.6%。主要原因是农林水支出增加937.231361.65万元，公用经费预算27.95万元，项目支出预算102.24万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2316.63万元，较上年决算数减少325.59万元，减少12.3%。主要原因是2023年保民生、保运转等事项较上年有所减少。较年初预算数增加14.12万元，增长0.6%。主要原因是年中追加安排人员经费待遇14.12万，公用经费预算48.41万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出564.43万元，占24.3%，较年初预算数减少114.14万元，下降20.2%，主要原因是调整预算支出，2023年度机关事业单位调进人员减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出13.65万元，占0.58%，较年初预算数增加3.23万元，增长23.66%，主要原因是年中调整预算支出。

（3）社会保障与就业支出179.97万元，占6.8%，较年初预算数减少94.56万元，减少52.5%，主要原因是年中调整预算支出。

（4）卫生健康支出82.9万元，占3.1%，较年初预算数增加44.44万元，主要原因是年中调整预算支出。

（5）城乡社区支出30万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元.

（6）农林水支出1361.65万元，占58.7%，较年初预算数增加402.73万元，增长30.1%，主要原因是年初项目未纳入预算，年中陆续增加乡村振兴项目等预算支出。

（7）交通运输支出5万元，占0.2%，较年初预算数增加230.69万元，增长16.9%，主要原因是年初项目未纳入预算，年中陆续增加交通运输等预算支出。

（8）住房保障支出56.32万元，占2.4%，较年初预算数增加0万元。

（9）灾害防治及应急管理支出15.55万元，占0.6%，较年初预算数增加15.55万元，增长100%，主要原因是年初项目未纳入预算，年中陆续增加自然灾害救灾项目等预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出999.64万元。其中：人员经费893.06万元，较上年决算数减少64.41万元，减少7.2%，主要原因是调进人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、其他个人和家庭的补助。公用经费106.58万元，较上年决算数减少74.18万元，减少69.6%，主要原因是调进人员减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入34.5万元，较上年决算数增加31.5万元，增长1050%，主要原因是本年安排政府性基金预算收入。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2023年度“三公”经费支出共计6.99万元，较年初预算数减少6.01万元，下降46.69%。较上年支出数减少5.88万元，下降45.68%。较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年度年末决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较上年下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元， 公务车运行维护费4.99万元，主要用于机要文件交换、乡内因公出行、财政业务检查、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.01万元，下降54.6%；较上年支出数增加2.23万元，增加80.7%。主要原因是公车油费和维修费增加。

公务接待费10.1 2万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增加0%；较上年支出数减少8.1万元，下降400%。主要原因是本年度要求严格压缩接待比例，机关食堂有接待能力的尽量减少外出接待，减少接待成本。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待100批次，500人，其中：国内外事接待100批次，500人。2023年本部门人均接待费40元，车均维护费0.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.2万元，较上年决算数减少0.03万元，下降13%，主要原因是本年度召开线上会议，会议费用增加；本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是将培训费计入办公经费中。

（二）机关运行经费情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出106.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费50.29万元、印刷费0.4万元、水费0.23万元、电费11.22万元、邮电费2.04万元、差旅费1.29万元、会议费0.2万元、公务接待费2万元、劳务费0万元、公务车运行维护费4.99万元、其他交通费用23.45万元、其他商品和服务支出1.1万元。机关运行经费较上年决算数减少74.58万元，下降69.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费。

（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2023年度本部门政府采购支出总额14.93万元，其中：政府采购货物支出14.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.73万元，占政府采购支出总额的78.56%，其中：授予小微企业合同金额11.28万元，占政府采购支出总额的75.55%。主要用于采购防疫物资、办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和62个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评62项；从评价情况来看，62个项目完成情况良好，项目完成所达到的效果基本与预期相一致。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

通过项目实施，完善双河乡永红村基础设施建设，改善人居环境，发展生态休闲旅游，提高群众满意度，脱贫人口129人，监测对象45人受益。2023年9月11日项目完工后，我乡组织人员对项目周边群众、企业等进行了实地走访，对原设定的绩效目标进行了核查，确保绩效目标不偏移。1.项目资金到位情况分析。中共城口县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室、城口县乡村振兴局、城口县财政局《关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（城委农办〔2022〕67号）到位资金50万元。2.项目资金执行情况分析。截至目前，该项目已通过审计结算，实际支出50万元，预算执行率100%。3.项目资金管理情况分析。我乡严格按照《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》执行，按照项目库建设、项目审批、实施、项目后续运营管护及资产登记、项目绩效发挥等板块进行管理。通过项目实施，有效解决农村生活污水、垃圾和农业生产污染问题，改善农村脏、乱、差的现象，提升农村人居环境。通过打造美丽庭院，开展红色氛围营造，奠定乡村旅游发展基础，推动农文旅融合发展。通过双河乡人民政府验收合格率100%，完工率100%，项目投资控制在预算范围内。

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无             

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-59295500。

附件.城口县双河乡人民政府2023年度部门决算公开表

（此件公开发布）

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