城口县双河乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。乡镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

2.五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

（二）单位构成

1.设置综合办事机构8个，即：

（1）党政办公室主要负责综合协调、文秘、会务、档案、信访、保密、人事、后勤保障等职责。

（2）党群工作办公室主要负责党的建设、纪委、宣传、统战、法制、武装、编制、群团及民宗侨台等职责。 

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责实施乡村振兴战略、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责。 

（5）规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、乡村道路管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、河长制工作等职责。

（6）财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（7）平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。 

（8）扶贫工作办公室主要负责扶贫开发工作、扶贫项目建设和管理、村级互助资金的监督管理、农村扶贫对象动态管理等职责。

加强乡人大办公室建设，配备1名专职人员具体负责人大办公室日常工作。推进乡行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1名群团工作综合岗位承担。

2.设置事业站所5个，即: 

（1）农业服务中心主要负责农业、畜牧、林业、水利、资源环境保护、渔政等工作。 

（2）文化服务中心主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育等工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所主要负责公共服务事项和承接县级各部门下放给乡镇的各项行政审批职责；承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障等工作。

（4）退役军人服务站主要负责退役军人的来访接待、政策解读、就业指导、帮扶救助、权益保障等服务工作。

（5）综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行机制，主要负责由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协助开展城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等领域行政执法。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1695.11万元，其中：一般公共预算拨款1660.61万元，政府性基金预算拨款34.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加851.27万元，主要是今年年初安排了部分项目资金预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数1695.11万元，其中：一般公共服务支出预算492.78万元，文化旅游体育与传媒支出8.42万元，社会保障和就业支出预算180.24万元，卫生健康支出预算32.9万元，城乡社区支出34.5万元，农林水支出889.94万元，住房保障支出预算56.32万元。支出预算较2022年增加851.27万元，主要是项目支出增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1660.61万元，一般公共预算财政拨款支出1660.61万元，比2022年增加816.77万元。其中：基本支出938.61万元，比2022年增加311.97万元，主要用于保障全乡在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出722万元，比2022年增加505.26万元，主要原因是今年年初安排了部分项目资金预算，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作。

2023年政府性基金预算收入34.5万元，政府性基金预算支出34.5万元，比2022年增加34.5万元。主要原因是今年年初安排了项目资金预算，主要用于公路养护。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，比2022年减少0万元，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子要求，深入贯彻执行中央八项规定精神；公务用车运行维护费5万元，比2022年减少0 万元，主要原因是切实履行政府过紧日子要求，严格单位公车使用管理；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 46.01万元，比上年增加24.71万元，主要原因为增加了工会经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款722万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：城口县双河乡人民政府，电话：023-59295500）