城口县双河乡2022年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受双河乡人民政府委托，现向大会作《城口县双河乡2022年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。乡镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

2.五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

（二）机构设置

1.设置综合办事机构8个，即：

（1）党政办公室主要负责综合协调、文秘、会务、档案、信访、保密、人事、后勤保障等职责。

（2）党群工作办公室主要负责党的建设、纪委、宣传、统战、法制、武装、编制、群团及民宗侨台等职责。 

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责实施乡村振兴战略、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责。 

（5）规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、乡村道路管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、河长制工作等职责。

（6）财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（7）平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。 

（8）扶贫工作办公室主要负责扶贫开发工作、扶贫项目建设和管理、村级互助资金的监督管理、农村扶贫对象动态管理等职责。

加强乡人大办公室建设，配备1名专职人员具体负责人大办公室日常工作。推进乡行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1名群团工作综合岗位承担。

2.设置事业站所5个，即: 

（1）农业服务中心主要负责农业、畜牧、林业、水利、资源环境保护、渔政等工作。 

（2）文化服务中心主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育等工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所主要负责公共服务事项和承接县级各部门下放给乡镇的各项行政审批职责；承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障等工作。

（4）退役军人服务站主要负责退役军人的来访接待、政策解读、就业指导、帮扶救助、权益保障等服务工作。

（5）综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行机制，主要负责由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协助开展城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等领域行政执法。

（三）单位构成

本部门无下级预算单位。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2642.22万元，支出总计2642.22万元。收支较上年决算数增加423.87万元，同比增加19.1%，主要原因是2022年保民生、保运转等事项较上年有所增加。

 2.收入情况。2022年度收入合计2642.22万元，较上年决算数增加423.87万元，同比增加19.1%，主要原因是2022年保民生、保运转等事项较上年有所增加。其中：财政拨款收入2,642.22万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2642.22万元，较上年决算数增加423.87万元，同比增加19.1%，主要原因是2022年保民生、保运转等事项较上年有所增加。其中：基本支出1138.23万元，占43.1%；项目支出1503.99万元，占56.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2642.22元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加423.87万元，同比增加19.1%，主要原因是2022年保民生、保运转等事项较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2639.22万元，较上年决算数增加420.87万元，增长19.0%，主要原因是2022年保民生、保运转等事项较上年有所增加。较年初预算数增加586.34万元，增长28.6%。主要原因是年中追加安排人员经费待遇324.64万，公用经费预算159.46万元，项目支出预算102.24万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2639.22万元，较上年决算数增加420.87万元，增长19%。主要原因是2022年保民生、保运转等事项较上年有所增加。较年初预算数增加586.34万元，增长28.6%。主要原因是年中追加安排人员经费待遇324.64万，公用经费预算159.46万元，项目支出预算102.24万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出508.54万元，占19.3%，较年初预算数增加105.33万元，增长26.1%，主要原因是调整预算支出，2022年度机关事业单位调进人员增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出42.58万元，占1.6%，较年初预算数增加24.80万元，增长139.5%，主要原因是年中调整预算支出。

（3）社会保障与就业支出193.71万元，占7.3%，较年初预算数减少0.0019万元，减少0.01%，主要原因是年中调整预算支出。

（4）卫生健康支出35.21万元，占1.3%，较年初预算数增加0万元。

（5）城乡社区支出27.2万元，占1%，较年初预算数增加0.0016万元，主要原因是年中调整预算支出。

（6）农林水支出1740.31万元，占65.9%，较年初预算数增加402.73万元，增长30.1%，主要原因是年初项目未纳入预算，年中陆续增加乡村振兴项目等预算支出。

（7）交通运输支出43.47万元，占1.6%，较年初预算数增加43.47万元，增长100%，主要原因是年初项目未纳入预算，年中陆续增加交通运输等预算支出。

（8）住房保障支出37.53万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元。

（9）灾害防治及应急管理支出10.65万元，占0.4%，较年初预算数增加10万元，增长1538.5%，主要原因是年初项目未纳入预算，年中陆续增加自然灾害救灾项目等预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1138.23万元。其中：人员经费957.47万元，较上年决算数增加148.35万元，增长18.3%，主要原因是调进人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、其他个人和家庭的补助。公用经费180.76万元，较上年决算数增加4.07万元，增加2.3%，主要原因是调进人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%，主要原因是本年安排政府性基金预算收入。本年支出3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%，主要原因是本年有政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计12.87万元，较年初预算数减少4.13万元，下降24.3%。较上年支出数减少13.68万元，下降51.5%。较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年度年末决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较上年下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元， 公务车运行维护费2.76万元，主要用于机要文件交换、乡内因公出行、财政业务检查、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.24万元，下降44.8%；较上年支出数减少4.34万元，下降61.1%。主要原因是减少公车不必要维护费用，严格用车使用规定，实行油卡充值，加强油费管理使用，大幅下降公车运行的费用。

公务接待费10.1万元，主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.9万元，下降15.8%；较上年支出数减少9.35万元，下降48.1%。主要原因是本年度要求严格压缩接待比例，机关食堂有接待能力的尽量减少外出接待，减少接待成本。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待225批次，2250人，其中：国内外事接待225批次，2250人。2022年本部门人均接待费44.89元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.23万元，较上年决算数增加0.23万元，增长100%，主要原因是本年度开展线上会议，会议费用增加；本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是将培训费计入办公经费中。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出180.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费102.13万元、印刷费0.43万元、水费0.96万元、电费10.68万元、邮电费0.4万元、差旅费0.89万元、会议费0.23万元、公务接待费10.1万元、劳务费0.49万元、公务车运行维护费2.76万元、其他交通费用32.36万元、其他商品和服务支出19.32万元。机关运行经费较上年决算数增加4.07万元，增长2.3%，主要原因是村财乡管，将各村办公经费、群众经费计入其中。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额22.81万元，其中：政府采购货物支出22.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.81万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购防疫物资、办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和62个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评62项；从评价情况来看，62个项目完成情况良好，项目完成所达到的效果基本与预期相一致。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

城口县2022年双河乡余坪村农村人居环境综合整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效解决农村生活污水、垃圾和农业生产污染问题，改善农村脏、乱、差的现象，提升农村人居环境；二是通过打造美丽庭院，开展红色氛围营造，奠定乡村旅游发展基础，推动农文旅融合发展。发现的问题及原因，一是由于资金、人员等投入力度不够，相关环境整治设施设备效率不高，后期整治效果不明显；二是因集体经济发展整体较弱，经营性资产使用效率不高，产业融合受到限制。下一步改进措施，一是通过加大资金投入力度，加快资金统筹，提前筹划项目，积极申报各级环保专项资金，确保相关环境整治设施发挥应有效益；二是推进全域旅游示范区建设， 加强顶层设计，统一搭建农旅融合数字化平台，鼓励各村（社区）农文旅融合发展。

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无             

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-59295500。

附件.城口县双河乡人民政府2022年度部门决算公开表

(此件公开发布）