各位代表：

现将坪坝镇202年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，镇财政在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实市委、县委财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，积极应对复杂严峻的经济形势，充分发挥财政职能，提高财政资金运行的质量和效益，有效促进全镇经济社会持续健康发展，较好地完成了全年各项财政工作任务。

（一）财政收入情况

坪坝镇2023年一般公共预算财政拨款收入2406.89万元，政府性基金预算财政拨款收入389.25万元。其中：本年预算内财力拨款2406.89万元，无上年结转。非税收入14.8万元，其中：城市建设配套费1万元，垃圾处置费13.8万元。

（二）财政支出情况。

　　2023年一般公共预算财政拨款支出2406.89万元，占全年预算总收入的100%，较好的完成了全年预算支出，具体支出项目为：

1. 基本支出1046.55万元

（1）一般公共服务支出484.98万元（主要用于职工待遇、机关运行管理等方面支出）。

（2）文化体育与传媒支出17.66万元（主要用于文化服务中心职工待遇支出）。

（3）社会保障与就业支出190.38万元（主要用于社保所和相关事业单位人员待遇保障、社区五职报酬和社区运行经费等方面支出）。

（4）卫生健康支出36.01万元(主要用于工伤保险和医疗保险方面支出）。

（5）农林水支出262.33万元（主要用于事业单位职工待遇保障、村组织办公和服务群众经费、驻村工作队补助及工作经费方面支出）。

（6）住房保障支出55.19万元（主要用于住房保障方面支出）。

2. 项目支出1360.34万元

（1）一般公共服务支出38.17万元（主要用于政府设备运行、文化活动、基层政权维修改造等相关支出）。

（2）公共安全支出25.08万元（主要用于职工抚恤金支出）。

（3）文化体育与传媒支出2.46万元（主要用于文化活动、活动场地修缮等方面支出）。

（4）社会保障和就业支出53.36万元（主要用于对个人和家庭的补助支出）。

（5）城乡社区支出47.29万元（主要用于城乡社区卫生环境方面支出）。

（6）农林水支出1158.72万元（主要用于环境综合整治、农业保护、特色产业到户补助、产业发展、基础设施建设等方面支出）。

（7）交通运输支出9.78万元（主要用于公路基础设施建设）。

（8）灾害防治及应急管理支出25.48万元（主要用于冬春救助和自然灾害救灾等方面支出）。

坪坝镇2023预算收支平衡表

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二、2023年财政主要工作的回顾

（一）全力以赴抓收入

面对社会经济下行、各项减税改革推进等多方面减收因素的影响，我镇深入研究市、县财政投入政策，结合本镇优势资源，加强与县级各部门的密切联系，积极争取项目资金，2023年度全镇争取衔接资金项目共计6个，涉及资金286.2万元。

（二）全面深化政府采购制度改革

依托政府采购云平台和预算管理一体化系统强化政府采购预算约束，严格执行“无预算不采购、无系统不交易、无合同不支付、无验收不结项”的原则，杜绝盲目采购、重复采购现象，规范政府采购执行管理。同时推进采购需求、采购过程、采购结果的全流程信息公开，加强社会监督，打造阳光采购。我镇2023年全年政府采购货物计划申请4次，涉及金额7.07万元，通过分散采购、集中采购等方式，实际执行采购金额4.95万元，确保财政资金用在刀刃上，提高资金使用效益。

各位代表，2023年在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督下，镇财政紧紧围绕全镇经济社会发展重大决策部署，在促进乡域经济发展中壮大财力，在优化支出结构中改善民生，在积极稳妥运作中保障重点建设，圆满完成了各项财政工作目标任务。

三、2024财政预算（草案）情况

根据2023年的经济形势分析，围绕全面落实“三保”任务，巩固拓展经济社会发展成果，促进经济社会稳定恢复和民生持续改善，扎实做好年度预算编制工作，2024财政预算拟作如下安排：

（一）收入预算：2024年年初预算数1274.29万元，其中：一般公共预算拨款1274.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。年初预算数较2023年减少154.67万元，主要是减少了城乡社区和农林水支出年初预算。

（二）支出预算：2024年年初预算数1274.29万元，其中：一般公共服务支出预算 815.7万元，文化旅游体育与传媒支出7.08万元，社会保障和就业支出预算220.64万元，卫生健康支出预算45.34万元，农林水支出128.91万元，住房保障支出预算56.61万元。支出预算较2023年减少154.67万元。

四、2024年的财政工作重点

各位代表，2024年我们将在县委、县政府统一部署要求下结合本镇实际，全力抓好以下三个方面的工作，确保本镇经济平稳有序运行。

（一）坚持党政机关过紧日子

继续将过紧日子作为预算编制的基本原则，坚持以收定支、量入为出，建立健全节约型财政保障机制，加强一般性支出和“三公”经费预算管理，硬化预算执行约束，严禁无预算、超预算拨款，严格执行各项经费开支标准。加大预算公开力度，不断提高“三公”经费透明度。  

（二）积极争取专项资金

一是积极配合相关部门做好项目资金的申报工作，争取财政专项资金。继续做好财政项目的申报工作及项目资金的申请、审核、拨付工作，为项目推进提供有力的资金保障；二是加大向上争取资金力度，充分运用坪坝镇特色优势资源，精准谋划项目，确保完成向上争取资金任务。

（三）继续硬化预算执行

一是规范预算调整程序，预算原则上不得随意调整和零星追加，对确需增加的支出也要控制在财力可能的范围内，按规定程序进行报批；二是推进预算绩效管理。要深入贯彻“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，促进财政资源有效配置。

各位代表！2024年，财政工作任务光荣而艰巨，我们必须坚持以党的二十大精神为指引，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大监督和大力支持下，踔厉奋发、勇毅前行，切实将各项财政工作抓实、抓细，稳步推进乡村振兴战略！