各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告坪坝镇2023年财政决算草案，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。城口县坪坝镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政单位，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展工作，镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）机构设置。单位内设八个办公室和五个站所，即党政办公室、党群办公室、乡村振兴办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、决算情况

（一）收入支出决算总体情况。

1.总体情况。全镇收入总计3001.19万元，支出总计3001.19万元，收支较上年决算数增加482.86万元、增加19.17%。

2.收入情况。全镇总收入合计3001.19万元，较上年决算数增加482.86万元，增加19.17%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款。其中：财政拨款收入3001.19万元，占100%。

3.支出情况。全镇总支出合计3001.19万元，较上年决算增加482.86万元，增加19.17%，主要原因是增加了基本建设类项目支出。其中：基本支出1171.6万元，占39.03%，较上年增加62.33万元，增加5.62%；项目支出1829.59万元，占60.97%，较上年增加420.53万元，增加29.85%。

4.结转结余情况。2023年年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况。财政拨款收、支总计3001.19万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加482.86万元，增加19.17%，主要原因是本年度增加了基本建设类项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。1.收入情况。一般公共预算财政拨款收入2406.89万元，较上年决算数减少了106.9万元，减少4.25%，主要原因是减少了农林水相关方面预算拨款。较年初预算数增加977.93万元，增长68.44%。主要原因是年中追加安排一般公共服务和农林水相关经费。

2.支出情况。一般公共预算财政拨款支出2,406.89万元，较上年决算数减少了106.9万元，减少4.25%，主要原因是减少了农林水支出。较年初预算数增加977.93万元，增长68.44%，主要原因是年中追加安排一般公共服务支出和农林水支出。

3.结转结余情况。2023年末无一般公共预算财政拨款结转结余。

4.比较情况。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出523.15万元，占21.74%，较年初预算数减少25.04万元，减少4.57%，主要原因是23年事业人员超额绩效等未在决算前发放。

（2）公共安全支出25.08万元，占1.04%，较年初预算数未增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出20.13万元，占0.84%，较年初预算数减少8.53万元，减少29.77%，主要原因是减少了文化服务相关支出。

（4）社会保障与就业支出243.74万元，占10.13%，较年初预算数减少43.58万元，减少15.17%，主要原因是人员相关津补贴和绩效未发放。

（5）卫生健康支出36.01万元，占1.49%，较年初预算数减少了6.61万元，减少15.51%，主要原因是减少了相关医疗补助。

（6）城乡社区支出47.29万元，占1.96%，较年初预算数减少了2.71万元，减少5.42%，主要原因是减少了市政和公益设施运行维护费用。

（7）农林水支出1421.04万元，占59.04%，较年初预算数减少171.62万元，减少10.78%，主要原因是人员相关绩效未发放以及部分农业项目未完结。

（8）住房保障支出55.19万元，占2.29%，较上年初预算数无变化。

（9）交通运输支出9.78万元，占0.41%，较年初预算数减少1.36万元，减少12.21%，主要原因是公路养护、农村公路建设等项目支出减少。

（10）灾害防治及应急管理支出25.48万元，占1.06%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共财政拨款基本支出1171.60万元，其中，人员经费996.26万元，较上年决算数减少19.86万元，减少1.95%，主要原因是政策性福利待遇调整、人员增减变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。公用经费175.34万元，较上年决算数增加82.19万元，增加88.24%，主要原因是办公费、电费、其他费用等运转支出增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况。政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。当年收入389.25万元，较上年决算数增加384.71万元，主要原因是增加了其他城市基础设施配套费安排的资金。本年支出389.25万元，较上年决算数增加384.71万元，主要原因是增加了其他城市基础设施配套费安排的支出。

三、“三公”经费情况

（一）总体情况。“三公”经费支出共计7.5万元，较年初预算数减少1.5万元，减少16.67%。较上年支出数增加5.06万元，同比增加31.16%。主要原因是本年公车使用频繁导致的公务用车运行维护费的增加。

（二）分项支出情况。未发生因公出国（境）费用，增加0万元，增长0%，费用支出与年初预算、上年决算保持一致。未发生公务车购置费用，增加0万元，增长0%，费用支出与年初预算、上年决算保持一致。公务车运行维护费6.82万元，主要用于公务出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，减少1.14%。较上年支出数增加5.92万元，主要原因是因本年公车使用频繁导致的公务用车运行维护费的增加。公务接待费0.68万元，主要用于接待有关单位检查指导工作发生的接待支出。较年初预算数减少1.32万元，减少66%。较上年支出数减少0.87万元，减少56.49%，主要原因是严格按照“过紧日子”要求，控制相关接待支出。

（三）实物量情况。因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次150人，无国内外事、国（境）外公务接待。人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费 3.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况。本年度乡镇为汇总录入单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆，无机要通信、执法执勤、离退休干部等其他用车情况。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况。政府采购支出总额13.49万元，其中，政府采购货物支出13.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.49万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和49个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评49项，涉及资金1957.51万元。从评价情况来看，该项目实施情况总体良好。有效的解决了群众生产生活出行问题，大幅的提高群众满意度。

（二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：城口县坪坝镇人民政府023-59283004。