城口县坪坝镇2020年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受坪坝镇人民政府委托，现向大会作《城口县坪坝镇2020年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。

城口县坪坝镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。乡人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）单位构成。

2020年镇党委、政府统一设置综合办事机构8个，即党政办公室、党群办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、扶贫工作办公室；事业站所 5 个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（综合行政执法办公室）。

（三）机构改革情况及职责。

镇党委、政府统一设置综合办事机构 8个，即：党政办公室主要负责综合协调、文秘、会务、档案、信访、保密、人事、后勤保障等职责；党群办公室主要负责党的建设、纪委、宣传、统战、法制、武装、编制、群团及民宗侨台等职责；经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）主要负责实施乡村振兴战略、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）主要负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、乡村道路管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、河长制工作等职责；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；平安建设办公室（应急管理办公室）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；扶贫工作办公室主要负责扶贫开发工作、扶贫项目建设和管理、村级互助资金的监督管理、农村扶贫对象动态管理等职责。事业站所 5 个，即：农业服务中心主要农负责农业、畜牧、林业、水利、资源环境保护、渔政监督管理等工作以及完成领导交办的其他工作；文化服务中心主要文化、旅游、宣传、广播电视、体育等工作及完成领导交办的其他工作；劳动就业和社会保障服务所主要负责公共服务事项和承接县级各部门下放给乡镇的各项行政审批职责，承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障等工作以及完成领导交办的其他工作；退役军人服务站主要负责退役军人的来访接待、政策解读、就业指导、帮扶救助、权益保障等服务工作以及完成领导交办的其他工作；综合行政执法大队（综合行政执法办公室）主要由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，协助开展城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等领域行政执法以及完成领导交办的其他工作。

加强镇人大办公室建设，配备 1 名专职人员具体负责人大办公室日常工作。推进乡镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确 1 名群团工作综合岗位承担。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2888.44万元，支出总计2888.44万元。收支较上年决算数增加887.68万元、增长44.4%，主要原因是我单位与上年度比较在上年的基础上增加了节能环保和城乡社区收支。

2.收入情况。2020年度收入合计2888.44万元，较上年决算数增加887.68万元，增长44.4%，主要原因是2020年度我单位增加了节能环保收入和城乡社区收入。其中：财政拨款收入2888.44万元，占100%。

 3.支出情况。2020年度支出合计2888.44万元，较上年决算数增加887.68万元，增长44.4%，主要原因是我单位较去年增加了节能环保支出和城乡社区支出。其中：基本支出991.77万元，占34.3%；项目支出1896.67万元，占65.7%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2888.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加887.68万元，增长44.4%。主要原因是系本年度增加了节能环保和城乡社区收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2313.66万元，较上年决算数增加372.9万元，增长19.2%。主要原因是增加了节能环保和城乡社区收入。较年初预算数增加1365.19万元，增长143.9%。主要原因是年中追加安排农林水支出823.63万元，节能环保支出174.81万元，社会保障和就业支出69.02万元，灾害防治及应急管理支出43.57万元，城乡社区支出23.62万元，文化旅游体育与传媒支出3.49万元，卫生健康支出2.78万元，减少安排住房保障支出18.13万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2313.66万元，较上年决算数增加372.9万元，增长19.2%。主要原因是增加了节能环保和城乡社区支出。较年初预算数增加1365.19万元，增长143.9%。主要原因是年中追加安排农林水支出823.63万元，节能环保支出174.81万元，社会保障和就业支出69.02万元，灾害防治及应急管理支出43.57万元，城乡社区支出23.62万元，文化旅游体育与传媒支出3.49万元，卫生健康支出2.78万元，减少安排住房保障支出18.13万元。

3.结转结余情况。本乡镇2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本乡镇2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出565.49万元，占24.4%，较年初预算数增加242.43万元，增长75%，主要原因是增加了日常行政运行经费支出、人大事务支出、其他共产党事务支出和其他 一般公共服务支出等。

（2）文化旅游体育与传媒支出24.57万元，占1.1%，较年初预算数增加3.49万元，增加16.6%，主要原因是新增了文化服务相关支出。

（3）社会保障与就业支出201.62万元，占8.7%，较年初预算数增加69.03万元，增长52.1%，主要原因是增加了行政事业单位养老支出、基层政权建设和社区治理等相关经费支出。

（4）卫生健康支出45.79万元，占2%，较年初预算数增加2.78万元，增长6.5%，主要原因是用于职工人员的医保、工伤、生育等社会保障支出。

（5）节能环保支出174.81万元，占7.6%，较年初预算数增加174.81万元，增幅为100，主要原因是城乡社区环境卫生的支出 。

（6）城乡社区支出73.62万元，占3.2%，较年初预算数增加23.62万元，增长47.2%，主要原因是城乡社区环境卫生支出 。

（7）农林水支出1155.53万元，占49.9%，较年初预算数增加823.62万元，增长248.1%，主要原因是事业运行人员待遇、农业生产发展、农田建设等支出。

（8）住房保障支出28.68万元，占1.2%，较年初预算数减少18.14万元，减少38.7%，主要原因是减少了职工住房公积金保障性支出、住房改革支出。

（8）灾害防治及应急管理支出43.57万元，占1.9%，较年初预算数增加43.57万元，增幅为100，主要原因是系本年度增加了灾害防治及应急管理支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出991.77万元。其中：人员经费906.81万元，较上年决算数增加93.05万元，增长11.4%，主要原因是政策性福利待遇调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。公用经费84.96万元，较上年决算数减少105.85万元，减少55.5%，主要原因劳务费、委托业务费、办公费、电费、差旅费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入574.78万元，较上年决算数增加514.78万元，增长858%，主要原因是增加了城市公共设施收入。本年支出574.78万元，较上年决算数增加514.78万元，增长858%，主要原因是增加了城市公共设施支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.96万元，较年初预算数增加6.96万元，增加116%；较上年支出数减少3.49万元，下降21.2%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2020年度本乡镇因公出国（境）费用0万元，2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因为与年初预算保持一致。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算相比，基本持平。

公务车购置费0万元，主要原因为2020年度我乡镇未发生公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因与年初预算保持一致。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是与上年决算相比，基本持平。

公务车运行维护费8.18万元，主要用于公务出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.18万元，增长104.5%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数下降4.73万元，下降36.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制支出。

公务接待费4.78万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.78万元，增长139%；较上年支出数增加1.24万元，增长35%，主要原因是本年较上年新增部分工作产生接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待70批次470人， 其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费101.7元，车均购置费0万元，车均维护费 4.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出84.96万元，机关运行经费主要用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行等支出。机关运行经费较上年决算数减少101.11万元，下降54.3%，主要原因是减少了其他交通费用、公务用车运行维护费、委托业务费、办公费等运行经费。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.33万元，较上年决算数增加3.68万元，增长100.8%，主要原因是会议次数以及参会人数有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少0.11万元，减少100%，主要原因是本年未产生培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明2020年度部门政府采购支出总额71.52万元，其中：政府采购货物支出71.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25万元。从评价情况来看，该项目实施情况总体良好。有效的解决了群众生产生活出行问题，大幅的提高群众满意度。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

光明村2020年度索桥维修项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维修索桥一处，项目建成后极大的方便了光明村农户生产生活出行。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：坪坝镇人民政府：023-59283004