城口县坪坝镇人民政府2021年财政决算（草案）报告

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告坪坝镇2021年财政决算草案，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。

城口县坪坝镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政单位，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。乡人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）单位构成。

2021年镇党委、政府统一设置综合办事机构8个，即党政办公室、党群办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、扶贫工作办公室；事业站所 5 个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（综合行政执法办公室）。

（三）机构改革情况及职责。

镇党委、政府统一设置综合办事机构 8个，即：党政办公室主要负责综合协调、文秘、会务、档案、信访、保密、人事、后勤保障等职责；党群办公室主要负责党的建设、纪委、宣传、统战、法制、武装、编制、群团及民宗侨台等职责；经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）主要负责实施乡村振兴战略、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）主要负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、乡村道路管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、河长制工作等职责；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；平安建设办公室（应急管理办公室）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；扶贫工作办公室主要负责扶贫开发工作、扶贫项目建设和管理、村级互助资金的监督管理、农村扶贫对象动态管理等职责。事业站所 5 个，即：农业服务中心主要农负责农业、畜牧、林业、水利、资源环境保护、渔政监督管理等工作以及完成领导交办的其他工作；文化服务中心主要文化、旅游、宣传、广播电视、体育等工作及完成领导交办的其他工作；劳动就业和社会保障服务所主要负责公共服务事项和承接县级各部门下放给乡镇的各项行政审批职责，承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障等工作以及完成领导交办的其他工作；退役军人服务站主要负责退役军人的来访接待、政策解读、就业指导、帮扶救助、权益保障等服务工作以及完成领导交办的其他工作；综合行政执法大队（综合行政执法办公室）主要由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，协助开展城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等领域行政执法以及完成领导交办的其他工作。

加强镇人大办公室建设，配备 1 名专职人员具体负责人大办公室日常工作。推进乡镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确 1 名群团工作综合岗位承担。

二、决算情况

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。全镇收入总计2628.03万元，支出总计2628.03万元，收支较上年决算数减少260.41万元、减少9.02%。

2.收入情况。全镇总收入合计2628.03万元，较上年决算数减少260.41万元，减少9.02%，主要原因是减少了项目收入。其中：财政拨款收入2628.03万元，占100%。

3.支出情况。全镇总支出合计2628.03万元，较上年决算减少260.41万元，减少9.02%，主要原因是减少了项目收入。其中：基本支出1115.72万元，占42.45%；项目支出1512.31万元，占57.55%。

4.结转结余情况。2021年年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款收、支总计2628.03万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少260.41万元，减少9.02%，主要原因是系本年度减少了项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1.收入情况。一般公共预算财政拨款收入2466.28万元，较上年决算数增加152.62万元，增长6.6%，主要原因是增加了社会保障和就业、农林水收入。较年初预算数增加1487.42万元，增长151.95%。主要原因是年中追加安排农林水收入977.1万元，城乡社区收入161.75万元，社会保障和就业收入79.67万元，文化旅游体育与传媒收入25.7万元，灾害防治及应急管理收入22.58万元，节能环保收入8万元，卫生健康收入1万元。

2.支出情况。一般公共预算财政拨款支出2466.28万元，较上年决算数增加152.62万元，增长6.6%。主要原因是增加了社会保障和就业、农林水支出。较年初预算数增加1487.42万元，增长151.95%。主要原因是年中追加安排农林水支出977.1万元，城乡社区支出161.75万元，社会保障和就业支出79.67万元，文化旅游体育与传媒支出25.7万元，灾害防治及应急管理支出22.58万元，节能环保支出8万元，卫生健康支出1万元。

3.结转结余情况。2021年末无一般公共预算财政拨款结转结余。

4.比较情况。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出670.2万元，占27.17%，较年初预算数增加376.37万元，增长128.1%，主要原因是增加了日常行政运行经费支出、人大事务支出、其他共产党事务支出和其他一般公共服务支出等。

（2）文化旅游体育与传媒支出46.57万元，占1.9%，较年初预算数增加25.7万元，增加123.1%，主要原因是新增了文化服务相关支出。

（3）社会保障与就业支出212.94万元，占8.63%，较年初预算数增加79.67万元，增长59.8%，主要原因是增加了行政事业单位养老支出、基层政权建设和社区治理等相关经费支出。

（4）卫生健康支出37.06万元，占1.5%，较年初预算数增加1万元，增长2.8%，主要原因是用于职工人员的医保、工伤、生育等社会保障支出。

（5）节能环保支出10.19万元，占0.41%，较年初预算数增加5万元，增长96.4%，主要原因是城乡社区环境卫生的支出 。

（6）城乡社区支出50万元，占2.03%，较年初预算数未增加和减少，主要原因是用于城乡社区环境卫生支出 。

（7）农林水支出1354.74万元，占54.93%，较年初预算数增加977.1万元，增长258.7%，主要原因是事业运行人员待遇、农业生产发展、农田建设等支出。

（8）住房保障支出42万元，占1.7%，较年初预算数未增加和减少，主要原因是用于职工住房公积金保障性支出、住房改革支出。

（9）灾害防治及应急管理支出42.58万元，占1.73%，较年初预算数增加22.58万元，增长112.9%，主要原因是系本年度增加了灾害防治及应急管理支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共财政拨款基本支出1115.72万元。其中：人员经费980.29万元，较上年决算数增加73.48万元，增长8.1%，主要原因是政策性福利待遇调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。公用经费135.42万元，较上年决算数增加50.46万元，增加59.39%，主要原因是办公费、电费、其他费用等运转支出增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。当年收入161.75万元，较上年决算数减少413.03万元，减少71.89%，主要原因是减少了城市公共设施收入。本年支出161.75万元，较上年决算数减少413.03万元，减少71.89%，主要原因是减少了城市公共设施支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

“三公”经费支出共计10.2万元，较上年支出数减少2.76万元，同比下降21.3%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

未发生因公出国（境）费用，增加0万元，增长0%，费用支出与年初预算、上年决算保持一致。

未发生公务车购置费用，增加0万元，增长0%，，费用支出与年初预算、上年决算保持一致。

公务车运行维护费7.46万元，主要用于公务出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.72万元，减少8.8%，较上年支出数下降0.72万元，下降36.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制了支出。

公务接待费2.74万元，主要用于接待有关单位检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少2.04万元，减少42.68%，主要原因是严格按照“过紧日子”要求，控制了相关接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次288人，无国内外事、国（境）外公务接待。人均接待费95元，车均购置费0万元，车均维护费 3.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

单位机关运行经费支出135.42万元，机关运行经费主要用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行等。机关运行经费较上年决算数增加50.46万元，增长59.39%，主要原因是增加了工会、差旅费、办公费等运行经费。

 此外，一般公共预算财政拨款会议费支出2.3万元，较上年决算数减少5.03万元，同比下降68.62%，主要原因是会议次数以及参会人数有所减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.45万元，较上年决算数增加0.45万元，主要原因是本年职工参加了相关培训。

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆，无机要通信、执法执勤、离退休干部等其他用车情况。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

政府采购支出总额4.087万元，其中，政府采购货物支出4.087万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.087万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.087万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金80万元。从评价情况来看，该项目实施情况总体良好。有效的解决了群众生产生活出行问题，大幅的提高群众满意度。

（二）绩效自评结果

城口县2021年坪坝镇新华村产业路建设项目目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算的100%。主要产出和效果：修建产业路2公里，项目建成后极大的推动了产业发展。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：城口县坪坝镇人民政府023-59283004。