城口县明中乡2023年财政决算报告

各位代表：

我受明中乡人民政府委托，现向大会作《城口县明中乡2023年财政决算报告》，请预审议。

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明、和谐社会建设的重大任务。具体职责为：

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务。

2.推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、建设现代农业、提高农民素质、增加农民收入、推进乡村振兴等工作，推动经济发展。

3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

4.强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置。

结合实际，明中乡党委、政府设置综合办事机构8个，事业站所5个，分别是：

党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室、乡村振兴办公室。

农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）人员构成。

编制数51人，(其中：行政22人，事业29人)，截止2023年12月31日在职人数39人（其中：行政17人，事业21人，机关工勤1人）。

（四）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2484.42万元，支出总计2484.42万元。收支较上年决算数增加433.58万元，主要原因是2023年按要求将财政代管的其它资金纳入决算数。

2.收入情况。2023年度财政拨款收入2146.34万元，较年初预算数850.15万元增加1296.19万元，增长152.46%。较上年决算数增加95.5万元，增加4.65%。主要原因是农村基础设施建设项目资金及社会保障和就业资金的增加。

3.支出情况。2023年度财政拨款支出2146.34万元，较年初预算数850.15万元增加1296.19万元，增长152.46%。较上年决算数增加95.5万元，增加4.65%。主要原因是农村基础设施建设项目资金增加及社会保障就业支出的增加。

4.结转结余情况。2023年度年末结转结余为0万元，政府性基金结余结转为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2146.34万元。收支较上年相比，财政拨款收、支总计各增加95.5万元，增加4.65%。农村基础设施建设项目资金增加及社会保障就业支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年一般公共预算财政拨款收入2130.75万元，政府性基金预算财政拨款收入15.59万元。收入较去年增加95.5万元，主要原因是农村基础设施建设项目资金增加及社会保障就业支出的增加。

2.支出情况。2023年一般公共预算财政拨款支出2130.75万元，政府性基金预算财政拨款支出95.5万元，其中：

——一般公共服务支出466.58万元。主要用于保障各级党政机关基本运行、财政供养人员的工资待遇和各村社区干部工资待遇等。

——公共安全支出29万元。主要用于人员变动及工资待遇调整。

——文化旅游体育与传媒支出14.24万元。主要用于促进文化传播、旅游发展，保障我乡文化事业支出。

——社会保障和就业支出140.63万元。主要用于保障社保所基本支出，社区干部社会保险、社工服务正常有序开展。

——卫生健康支出64.67万元。主要用于行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。

——城乡社区支出48.24万元。主要用于市政建设支出。

——农林水支出1297.9万元。主要用于大力开展多项农村基础设施建设，打造中药材基地促进产业提升，改善人居环境实施环境整治项目等。

——交通运输支出23.96万元。主要用于农村公路养护费用支出。

——住房保障支出44.39万元。主要用于保障职工住房公积金缴纳及农村危房改造费用支出。

——灾害防治及应急管理支出15万元。主要用于自然灾害救灾费用支出。

——其它支出1.69万元。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

支出较去年增加95.5万元，主要是农村基础设施建设项目资金增加及社会保障就业支出的增加。

3.结转结余情况。2023年年末结余结转情况：年末一般公共预算资金结余结转为0万元，政府性基金结余结转为0万元。

4.比较情况。本单位2023年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出466.65万元，占比21.73%；公共安全支出29万元，占比1.35%；文化旅游体育与传媒支出14.24万元，占比0.66%；社会保障与就业支出140.63万元，占6.55%；卫生健康支出64.67万元，占比3.01%；交通运输支出23.96万元，占比1.11%；城乡社区支出48.24万元，占比2.24万元；农林水支出1297.9万元，占比60.47%；住房保障支出44.39万元，占比2.06%；灾害防治及应急管理支出支出15万元，占比0.69%；其它支出1.69万元，占比0.07%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2146.34万元。其中基本支出624.29万元，包括人员经费584.62万元，较上年决算数增加74.05万元，增加13.45%，主要原因是人员的福利待遇有调标变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。公用经费39.67万元，较上年决算数增加21.55万元，主要原因是2022年部分部分公用经费未及时报销被收回，2023年财政公用经费按时报销。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出15.59万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出1.69万元，用于城乡社区支出13.9。2023年较上年增加14.29万元，主要原因是本年政府性基金增加了农村环境整治项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度本单位“三公”经费支出共计10.45万元，较上年预算数增加4万元，较年初预算数10.45万元无变化。本单位2023年度未发生公务车购置费，年初预算数为0万元，与上年持平。公务车运行维护费8.5万元，主要用于县内因公出行、业务检查、宣传、安全等工作所需车辆的燃料费、维修费等；较上年支出数增加4万元，主要原因是本年度巩固衔接和耕地保护工作量增加，车辆使用频繁导致的维修费用和油费增加。公务接待费1.95万元，主要用于接受上级部门、三方机构检查指导工作，县内县外相关行业部门参观学习以及开展乡村振兴等各项工作发生的接待支出。较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是上年、本年均未安排单位人员出国出访。2023年度本单位公务车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度未进行公务车购置。2023年度本单位公务车运行维护费5万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；费用支出较上年增加4万元，主要原因是年度巩固衔接和耕地保护工作量增加，公车使用频繁导致维修费用和油费支出增加。2023年度本单位公务接待费1.95万元，主要用于接待相关单位检查指导工作发生的接待支出；费用支出较上年数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本乡镇无因公出国（境）支出；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待200批次460人，其中：国内外事接待200批次，460人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费42.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2023年度本单位机关运行经费支出39.67万元，比2022年度减少19.67万元，减少32.98%，主要原因是因为机关人员调动减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2023年度本单位政府采购支出总额6.07万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.07万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对56个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评56项，涉及资金1538.07万元。从评价情况来看，各项项目建设情况良好。有效的解决了特殊困难群体的两不愁三保障问题，大幅度提高群众满意度，提升了人民群众的幸福感、获得感。

（二）部门绩效评价情况

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：明中乡 023-59505868