城口县明中乡2020年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受明中乡人民政府委托，现向大会作《城口县明中乡2020年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务。
  2.是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、建设现代农业、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。
  3.是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

4.是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务。

5.是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置。我单位是行政单位，有7个机构，分别为：共产党机关1个、政府机关1个、人大机关1个、参照公务员法管理事业单位1个（财政办、财政补助单位3个（分别是：社保所、文化站、农服中心）

（三）人员构成。编制数51人，(其中：行政22人，事业29人)，截止2019年12月31日在职人数39人（其中：行政18人，事业21人）。

（四）本轮机构改革相关情况。根据城委办〔2019〕85号《中共城口县委办公室、城口县人民政府办公室关于同意周溪乡优化完善机构设置的实施方案备案的通知》要求，将农业服务中心、兽医站职责整合；撤销财政站所，组建财政办公室；重新组建退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．2020年决算收入数2174.07万元，较上年预算数1770.86万元增加403.21万元，其中财政拨款决算数2174.07万元，较上年预算数1770.86万元增加403.21万元。2020年决算支出数2174.07万元，较上年支出数1770.86万元增加403.21万元。

2.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入2174.07万元，较上年决算数增加403.21万元，增长22.77%。主要原因是当年人员较2019年增加。较年初预算数增加1533.39万元，增长70.53%。主要原因是2019年年初预算时主要预算本单位人员经费等一系列基本支出和部分延续性项目支出，预算资金总量较小。

3.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出2174.07万元，较上年决算数增加403.21万元，增长22.77%。主要原因是当年人员较2019年增加，机关运行经费增加。较年初预算数增加1533.39万元，增长70.53%。主要原因是2019年年初预算时主要预算本单位人员经费等一系列基本支出和部分延续性项目支出，预算资金总量较小。

4.结转结余情况。年末结余结转情况：年末一般公共预算资金结余结转为0万元，政府性基金结余结转为0万元。

5.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出416.43万元，占19.15%，较年初预算数增加79.03万元，增长18.98%，主要原因是当年内有人员增加同时2019年按照县人社局文件要求年内涉及人员薪资调整，导致人员经费支出增加。

（2）文化体育与传媒支出4.9万元，占0.22%，较年初预算数增加4.9万元，增长100%，主要原因是当年文化服务中心事业单位工作绩效调增，导致支出增加。

（3）社会保障与就业支出108.76万元，占5%，较年初预算数增加25.84万元，增长23.76%，主要原因是2019年机关事业单位工作绩效调增，职工社会保险缴费随工资基数增加而增加，退休职工及老党员的医疗费补助支出增加。

（4）卫生健康支出60.33万元，占11.56%，较年初预算数增加12.19万元，增长20.21%，主要原因是2019年机关事业单位津补贴和工作绩效调增，职工医疗保险缴费随工资基数增加而增加。。

（5）农林水支出1210.15万元，占55.66%，较年初预算数增加59.63万元，增长5.18%，主要原因是用于农业和水利基础设施建设等。

（6）住房保障支出173.64万元，占7.99%，较年初预算数增加33.15万元，增长23.6%，主要是住房保障等方面支出增加。

（二）部门收支总体情况

1.收入预算：2020年一般公共预算财政拨款收入670.68万元。收入较去年增加64.99万元，主要是人员经费拨款增加。

2.支出预算：2020年一般公共预算财政拨款支出670.68万元，其中：一般公共服务支出251.71万元，社会保障和就业93.37万元，卫生健康支出29.61万元，城乡社区支出30万元，农林水支出233.3万元，住房保障32.69万元。支出较去年增加64.99万元，主要是基本支出增加。

（三）部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入670.68万元，一般公共预算财政拨款支出670.68万元，比2019年增加64.99万元。其中：基本支出511.54万元，比2019年增加64.15万元，主要原因是人员增资、调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障街道正常运转的各项商品服务支出；项目支出159.16万元，比2019年增加0.89万元，主要原因是村社干部报酬福利调标，主要用于村社干部报酬补助支出、村办公经费支出、农村老党员补助支出等重点工作。

2020年无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计14.32万元，较年初预算数减少0.68万元，减少4.53%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公支出，规范做账，因此三公经费有所减少。较上年支出数减少6.86万元，减少32.39%，主要原因是脱贫攻坚时期已过，公务用车的次数大大减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.51万元，主要用于县内因公出行、业务检查、宣传、安全等工作所需车辆的燃料费、维修费等。较上年支出数减少2.67万元，下降32.64%，主要原因是严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费8.81万元，主要用于接受上级部门、三方机构检查指导工作，县内县外相关行业部门参观学习以及开展扶贫等各项工作发生的接待支出。较上年支出数减少4.19万元，减少32.23%，主要原因是本年严控三公经费，认真贯彻落实党中央对公务开支的方针要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本乡镇无因公出国（境）支出；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待185批次2750人，其中：国内外事接待185批次，2750人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费32元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出148.19万元，比2019年度增加56.73万元，增长38.28%，主要原因是因为机关运行经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。比年初预算数减少1.81万元，降低1.21%，主要原因是机关运行经费主要用于部门的日常运转，人员的基本开支，因此与预算数差距不大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的57.14%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。从评价情况来看，该项目实施情况总体良好。有效的解决了特殊困难群体的两不愁三保障问题，大幅的提高群众满意度，提升了人民群众的幸福感、获得感。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

明中乡特殊苦难群体“两不愁三保障”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决群众的两不愁三保障问题，二是提升人民群众的幸福感、获得感。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无

（三）重点绩效评价结果（如有）

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59505868