明通镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将明通镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案报告提请大会审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，镇财政收入累计完成20.8万元（城市建设配套费10万元，垃圾处置费10.8万元），完成年度县政府下达收入指导数的100%；镇财政支出累计完成1967.36万元。

（一）收入项目执行情况

2023年镇级一般公共预算安排1967.36万元。

（二）支出执行情况

截止2023年全镇预算支出实现1967.36万元，政府性基金预算财政拨款收入10.79万元具体如下：

——一般公共服务支出678.61万元。

——文化体育与传媒支出10.95万元。

——社会保障和就业支出341.34万元。。

——卫生健康支出31.77万元。

——城乡社区支出52.52万元。

——农林水支出765.04万元。

（特别说明：主要用于乡村振兴项目、农服、畜牧，村（社区）干部待遇、办公经费、服务群众经费等支出。)

——灾害防治及管理支出29.35万元。

——住房保障支出57.78万元。

从2023年我镇财政收支执行情况看，镇财政认真贯彻新《预算法》，全面落实镇党委决策部署和镇人大决议，扎实有效推进各项财政工作，有力有效地服务于全镇经济社会发展。主要集中体现在以下3个方面：

1. 加强收入征管，为完成全年任务打下坚实的基础。

积极应对经济下行压力，按照“稳中求进”的总体思路，争取上级投入，统筹本级支出，加大财政投资，稳定经济增长。一是加强财税收入组织的预测和分析。强化经济形势分析，全面收集镇域内基本建设、产业发展、房地产销售等财经数据，及时了解分析影响收入增减的各种因素，会同税务部门共同研究相应措施。加强收入征管，增强组织收入的预见性和针对性，掌握主动权。二是强化重点税源监管。结合本镇实际，协助税务部门抓好重大基建项目等重点税源监管工作，完善征管措施，堵塞征管漏洞，严格依法征收，确保应收尽收。三是多渠道挖掘增收潜力。在保障资金安全的前提下，加快项目资金调度。督促相关单位加快财政支出报账进度，确保项目资金尽快发挥效益，促进财政收入入库。坚持“抓大、稳中、盯小”并重的收入征管措施，在加大税收征管的同时，加强社会抚养费、城市建设配套费等非税收入管理，拓宽财政收入渠道。财政收入总体完成进度较好，为完成全年任务打下了坚实的基础。

2.提高保障供给能力，确保全镇正常运转。

贯彻执行中央厉行节约规定，严格落实“三公”经费和财政供养人员只减不增，控制一般性开支，停止新建政府性楼堂馆所等规定，在压缩节庆、论坛、会议等一般性开支的同时，始终坚持科学发展观，调整优化财政支出结构，统筹兼顾，有保有压，全力保障镇属行政事业单位基本运行和刚性支出需求，兑现社会保障、涉农补贴等民生政策，加大投入脱贫困村、脱贫户基础设施建设和产业发展投入，确保全镇重点工程项目建设有序推进。

3、加强预算管理，打造阳光财政。

建立健全财政预算管理规章制度和预算管理与绩效管理相结合、预算编制与预算执行相结合的运行机制，规范工作流程，实现财政事前、事中、事后的全过程监督。一是进一步深化部门预算改革。细化预算项目及内容，保障预算的准确性和完整性；二是严格执行预算追加制度，全面加强预算的执行监管，强化预算约束；三是加大对所有财政性资金就地就近监管，对财政资金的流动情况按项目建立台账，将所有涉及补贴类资金纳入“一折通”管理平台，对项目类资金通过财政投资评审实行全过程动态监管。四是加强财政投资预算评审工作。强化基本建设项目管理，组织力量按规范程序办理政府投资项目预（决）算评审和批复工作，有力地促进了财政投资效益的发挥。五是持续推进政府采购、政府购买公共服务等改革。通过加强预算管理，财政运行的科学性、规范性进一步增强，有力推动了镇域经济社会发展。

各位代表！一年来，镇财政工作取得了长足发展，但工作中也还存在许多差距和不足，新常态下财政改革与发展，还面临新的挑战：一是镇级财力总量较小，公共服务需求和民生改善任务繁重，财政支出刚性增长加快，收支矛盾更加突出。二是财政管理离新《预算法》的要求还有差距。日常财政财务管理的时间性、完整性、约束性不强，管理基础比较薄弱，没有达到新《预算法》的法律规定和刚性约束要求。三是内控制度不力，资金、资产管理不严，债权、债务未及时清理。四是公用经费超支额度较大。对此，镇财政高度重视，将采取务实有效措施，逐步加以解决。

二、2024年财政预算（草案）

2024年全镇财政预算安排的总体要求是：按照上级关于“深化财税体制改革、建立现代财政制度”的要求，坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡、讲求绩效”的预算编制原则，严格执行“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的政策规定，从严控制“三公”经费等一般性支出，硬化预算约束，加强绩效管理，严肃财经纪律，促进全镇经济社会持续健康发展。

　(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入

2024年全镇一般公共预算收入预计1357.66万元（城市建设配套费10.8万元，垃圾处置费10万元）。根据现行财政体制，镇级财政收入全额上缴到县，县通过转移支付保障乡镇基本运行，年度一般公共预算收入数不纳入财力计算。

2、一般公共预算支出

按照收支平衡、不出现赤字原则，安排2024年一般公共预算支出1357.66万元。

（1）当年安排的全镇一般公共预算支出功能分类列报如下：

——  一般公共服务支出369.63元

——  文化体育支出19.73万元；

——  社会保障和就业支出204.74万元；

——  卫生健康支出40.06万元；

——  农林水支出673.42万元；

——  住房保障支出50.08万元。

2024年，我镇没有编制政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，因此，在大会不报告预算收支情况。

（二）2024年重点工作

2024年，我们将全面落实镇党委、镇政府的决策部署，积极发挥财政职能作用，持续保持各项支持稳定有序，推动财政工作再上新台阶。

1.坚持财源培育与收入征管并重，全力以赴促增收。坚决落实“扩容增面”“放水养鱼”理念，利用好各类产业扶持、金融帮扶政策和重大项目建设契机，充分激发市场主体活力，做大做强财源税基。健全完善协税护税和信息共享机制，实现应收尽收，确保财税收入全面完成。

2.坚持结构调整与资金统筹并重，千方百计强保障。全力调整支出结构，抓好政府债务消化和支出的统筹力度。扎实落实政府过“紧日子”要求，将财力保障向民生领域倾斜。兜牢“保基本”“保待遇”“保运转”的支出责任，保障运转有序。坚持“控开支”“严程序”，有多少家底、办多大事的原则，用好每一分钱，确保不增加新的债务。

3.坚持财税改革与制度创新并重，扎实做到强管理。按照“规范透明、约束有力”的制度要求，健全财政资金分配、下达、使用、监管流程，强化预算约束。加强结转结余资金管理，对支出进度缓慢和规定时间内不能实现支出的项目，实行定期通报。开展拨款结转结余、财政往来款项、债权债务专项清理，近一步盘活存量资金。

各位代表！2024年，明通镇财政工作将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们将紧紧围绕紧盯"三县一城一枢纽”拓展区域定位，坚持稳中求进工作总基调，立足全镇发展大局，认真落实好本次大会决议，扎实推进全镇财政平稳运行，确保全年各项目标任务圆满完成！