城口县明通镇2020年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受明通镇人民政府委托，现向大会作《城口县明通镇2020年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.明通镇党委、政府设置综合办事机构 8 个，即：

党政办公室主要负责综合协调、文秘、会务、档案、信访、保密、人事、后勤保障等职责。

党群工作办公室主要负责党的建设、纪委、宣传、统战、法制、武装、编制、群团及民宗侨台等职责。

经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责实施乡村振兴战略、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责。

规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、乡村道路管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、河长制工作等职责。

财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

扶贫工作办公室主要负责扶贫开发工作、扶贫项目建设和管理、村级互助资金的监督管理、农村扶贫对象动态管理等职责。

加强镇人大办公室建设，配备 1 名专职人员具体负责人大办公室日常工作。推进乡镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确 1 名群团工作综合岗位承担。

2. 设置事业站所 5 个，即:

农业服务中心主要负责农业、畜牧、林业、水利、资源环境保护、渔政等工作。

文化服务中心主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育等工作。

劳动就业和社会保障服务所主要负责公共服务事项和承接县级各部门下放给乡镇的各项行政审批职责；承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障等工作。

退役军人服务站主要负责退役军人的来访接待、政策解读、就业指导、帮扶救助、权益保障等服务工作。

综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行机制，主要负责由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协助开展城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等领域行政执法。

（二）人员编制和领导职数

机关人员编制和领导职数。明通镇机关行政编制 21 名，领导职数按城委〔2016〕58 号文件执行。综合办事机构领导职数原则按 1 名核定。事业单位人员编制和领导职数。明通镇所属事业单位共核定事业编制 21名，其中：农业服务中心 13名、文化服务中心 2 名、劳动就业和社会保障服务所 2名、退役军人服务站 3 名、综合行政执法大队 2名。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2235.41万元，支出总计2235.41万元。收支较上年决算数减少68.97万元、减少3%，主要原因是基础设施建设专项经费减少等。

2.收入情况。2020年度收入合计2235.41万元，较上年决算数减少68.97万元，减少3%，主要原因是基础设施建设专项经费减少等。其中：财政拨款收入2235.41万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2235.41万元，较上年决算数减少68.97万元，减少3%，主要原因是年中减少安排基础设施建设专项经费支出预算。其中：基本支出966.63万元，占42.85%；项目支出1268.78万元，占57.15%。

4.结转结余情况。2020年年末结转和结余为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2235.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少68.97万元，减少2%。主要原因是基础设施建设专项经费减少等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,235.41万元，较上年决算数减少68.97万元，减少主要原因是基础设施建设专项经费减少等。较年初预算数增加1429.66万元，增长177.43%。主要原因是追加安排脱贫攻坚项目绩效基础设施经费和市政补丁政策人员待遇经费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,235.41万元，较上年决算数减少68.97万元，减少3%。主要原因是基础设施建设专项经费减少等。较年初预算数增加1429.66万元，增长177.43%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费。

3.结转结余情况。2020年年末结转和结余为0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出464.46万元，占20%。较年初预算数增加0.01万元，增长1%主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（2）文化体育与传媒支出4.54万元，占0%，较年初预算数增加了0万元。

（3）社会保障和就业支出210.14万元，，占9%，较年初预算数增加120.08万元，增长133.33%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（4）卫生健康支出65.12万元，占3%，较年初预算数增加30.22万元，增长86.59%，主要原因是年中追加预算,支出对应增加。

（5）节能环保支出200.07，占9%，较年初预算数增加200.07万元，增长100%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（6）城乡社区支出55.12万元，占2%，较年初预算数增加15.12万元，增长37%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（7）农林水支出1016.76万元，占45%，较年初预算数增加985.68万元，增长3171.43%，主要原因是年中追加预算,支出对应增加。

（8）住房保障支出83.19万元，占4%，较年初预算数增加0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出966.62万元。其中：人员经费833.61万元，较上年决算数增加18.03万元，增长2.2%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费160.49万元，较上年决算数减少27.48万元，减少 17%，主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

无。

三、“三公”经费情况说明

（一）“2020年度“三公”经费支出共计18.63万元，较年初预算数减少0.37万元，下降1.9%，。较上年支出数增加0.38万元，增加2.8%，主要原因是脱贫攻坚任务量变重，接待费和公务车运行费在执行过程中超过了上年支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，故无预算。较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，故无支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置计划，故无预算收入。较上年支出数无变化，主要原因是本单位本年度、上年度均无公务用车购置费用支出。

公务车运行维护费4.73万元，主要用于脱贫攻坚工作验收、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降0.6%。较上年支出数增加1.36万元，增长66.01%，主要原因是脱贫攻坚任务量变重，接待费和公务车运行费在执行过程中超过了上年支出。

公务接待费13.9万元，主要用于接待接受市级、县级相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少0.88万元，下降0.06%，主要原因是本单位严格贯彻落实八项规定，压减公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待300批次，3000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费46.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出114.29万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少16.2万元，减少12.4%。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.38万元，较上年决算数增加0.25万元，增加了6%，主要原因是2020年为脱贫攻坚决胜年召开的会议较多。

    （二）国有资产占用情况说明。

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额796.97万元，其中：政府采购货物支出20.19万元、政府采购工程支出776.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额796.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.19万元，占政府采购支出总额的2.5%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）本单位为展开预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门2020年对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1042.7万元；从评价情况来看，开展自评的10个项目均为扶贫项目，项目严格按照计划文件和资金文件实施，款项按行业主管部门的要求和涉农资金管理的规定支付，办理年终决算时，所有项目的支出进度均在92.00%以上，项目在巩固脱贫成果，助农增收方面发挥了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

对全镇范围内已经申报且符合条件的困难群体，按标准全部兑付到位，2020年累计兑付15.00万元。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%；主要产出和效果：一是解决了困难群体的生活困难，增加了困难群体战胜困难的信心；二是提升了群众的满意度；三是增进了干群关系；四是为进一步巩固脱贫成效打下了坚实基础；发现的问题及原因：个别特殊困难群众的等、靠、要思想严重，其原因是自身发展动力不足，懒惰情绪滋生，没有发挥干事致富的主观能动性；下一步改进措施：扶贫先扶志，引导其摈弃等、靠、要的思想，增强致富创业的主观能动性，同时，扶贫干部要积极宣传政策，践行党的宗旨意识，实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59290001