城口县庙坝镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

庙坝镇人民政府的职能职责是：

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策。落实农惠农的各项政策措施，认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政，依法治理，维护农民的合法权益；

2.推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作；

3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐，坚持依法管理社会事物，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育等各项工作；

4.强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理，健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调节，防范和妥善处理各类突发性、群众性时间，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）单位构成

2021年本单位镇党委、政府统一设置综合办事机构9个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室、扶贫工作办公室、综合行政执法办公室；事业站所 5 个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数990.39万元，其中：一般公共预算拨款990.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加1.44万元，主要是项目经费拨款增加 1.44万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 990.39万元，其中：一般公共服务支出预算317.66万元，国防支出预算3万元，文化旅游体育与传媒支出34.42万元，社会保障和就业支出预算166.35万元，卫生健康支出预算43.75万元，农林水支出340.28万元，住房保障支出预算44.93万元。支出预算较2020年增加1.44万元，主要是项目支出预算增加 1.44万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入990.39万元，一般公共预算财政拨款支出 990.39万元，比2020年增加1.44万元。其中：基本支出666.02万元，比2020年减少49.15万元，主要原因是在职人员减少，财政供养人员待遇相应减少；项目支出324.37万元，比2020年增加50.59万元，主要原因是村社区干部待遇提标。

2021本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14.3万元，比2020年年初预算减少1.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化；公务接待费8.2万元，比2020年年初预算减少0.8万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费6.1万元，比2020年年初预算减少0.9万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费32.66万元，比上年减少2.84万元，主要原因为严格落实中央八项规定及县委县政府关于“过紧日子”的精神，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款990.39万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系方式：庙坝镇党政办公室  59293001