城口县蓼子乡人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

城口县蓼子乡人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进蓼子乡辖区内的经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。蓼子乡人民政府在做好经济工作的同时，努力提高我乡的社会管理和公共服务水平，综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。2019年在城口县委、县政府的正确领导下，不断加快推进农村基础设施建设、易地扶贫搬迁、乡村旅游产业及配套设施建设等行政事业发展，有效提升了辖区群众的生产生活质量。

（一）职能职责。职能:制定并实施本乡的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建、等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和乡建设、退役军人服务等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。抓好基层组织建设，思想建设和党风廉政建设，做好党员群众的政治思想工作，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（二）机构设置。统一设置综合办事机构 8 个，即：党政办公室主要负责综合协调、文秘、会务、档案、 信访、保密、人事、后勤保障等职责；党群工作办公室主要负责党的建设、纪委、宣传、统战、法制、武装、编制、群团及民宗侨台等职责；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责实施乡村振兴战略、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、 体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业 等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、乡村道路管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、河长制工作等职责；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理、信访、人民调解、社会治安综合治 理、防范和处理邪教等职责；扶贫工作办公室主要负责扶贫开发 工作、扶贫项目建设和管理、村级互助资金的监督管理、农村扶贫对象动态管理等职责。

（三）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。统一设置事业站所 5个，即农业服务中心：主要负责农业、畜牧、林业、水利、资源环境 保护、渔政等工作；社区文化服务中心：主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育等工作、劳动就业和社会保障服务所：所主要负责公共服务事项和承接县级各部门下放给乡镇的各项行政审批职责；承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障等工作。退役军人服务站：主要负责退役军人的来访接待、政策解读、就业指导、帮扶救助、权益保障等服务工作、综合行政执法大队：实行统筹运行机制，主要负责由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协助开展城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等领域行政执法。二是财政财务调整情况：2019年初财政分管领导为余波，同年6月余波被任命为蓼子乡人大主席，故调整为组织委员冯世华担任财政办分管领导。2019年5月财政所所长刘玲借调县财政局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2207.05万元，支出总计2207.05万元。收支较上年决算数增加364.42万元、增长16.5%，主要原因是我乡2019年扶贫项目增加。

2.收入情况。2019年度收入合计2207.05万元，较上年决算数增加447.86万元，增长19%，主要原因是扶贫项目资金增加。 其中：财政拨款收入2290.49万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计2207.05万元，较上年决算数增加364.42万元，增长16.5%，主要原因是2019年扶贫项目增加。其中：基本支出1044.24万元，占47%；项目支出1162.81万元，占52%。

4.结转结余情况。无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2207.05万元，支出总计2207.05万元。与2018年相比，财政拨款收增加447.86万元，增长19%。支增加364.42万元，增长16.5%。主要原因是2019年基础设施建设项目增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2177.81万元，较上年决算数增加335.19万元，增长15%。主要原因是根据实际情况补充，“追加安排人员经费及基础设施建设。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2177.81万元，较上年决算数增加335.19万元，增长15%。主要原因是人员经费及基础设施建设资金支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出489.77万元，占22%，较年初预算数增加244.36万元，增长49%，主要原因是在职人员津补贴调标及工资增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出24.18万元，占0.01%，较年初预算数增加7.72万元，增长31%，主要原因是文化服务中心人员津补贴调标及工资增加。

（3）社会保障与就业支出257.84万元，占11%，较年初预算数增加115.52万元，增长44%，主要原因是在职人员津补贴调标及工资、社会保障缴费增加。

（4）卫生健康支出62.86万元，占2%，较年初预算数增加26.19万元，增长41%，主要原因是机关事业单位的医疗保险费用的缴纳较上年有所增加。

（5）城乡社区支出9.09万元，占0.42%，较年初预算数增加1.8万元，增长6%，主要原因是2019年路灯、垃圾处置费增加。

（6）农林水支出1253.73万元，占56%，较年初预算数增加882.64万元，增长70%，主要原因是主要原因是扶贫项目中生产生活便道项目资金费用。

（7）住房保障支出79.3164万元，占3.5%，较年初预算数增加39.91万元，增长50%，主要原因是该项目为职工住房公积金缴纳的费用。

（8）灾害防治及应急管理支出1万元，占0.04%，较年初预算数增加1万元，增长100%，主要原因是用于蓼子救灾及应急支出。

（9）其他支出10.12万元，占0.45%，较年初预算数增加10.12万元，增长100%，主要原因是其他各项杂项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1044.23万元。其中：人员经费886.98万元，较上年决算数增加142.47万元，增长16%，主要原因是2018年在编在职人员增加及津补贴调标工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费157.25万元，较上年决算数增加18.07万元，增长11%，主要原因是2019年人员增加以及2019年脱贫攻坚工作任务重，导致各项费用增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入29.24万元，支出29.24万元，无结转结余情况。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计22.31万元，较年初预算数减少0.68万元，减少3%，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少8.11万元，下降36%，主要原因是如：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格 落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，增长0%，主要原因是未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，增长0%，主要原因是2019年无公务用车采购。较上年支出数持平，下降0%，主要原因是2019年无公务用车采购。

公务车运行维护费8.57万元，主要用于主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.42万元，减少4.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.04万元，增长1.2%，主要原因是主要原因是主要原因是2019年脱贫攻坚任务重，公务用车费用过高。

公务接待费12.39万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降0.1%，主要原因是要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少9.13万元，下降6.6%，主要原因是主要原因是要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待298批次1490人， 其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费92元，车均购置费0万元，车均维护费 4.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出146.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费。机关运行经费较上年决算数增加7.77万元，增长5%，主要原因是2019年召开脱贫攻坚工作会议过多，迎接检查频率高，会议费较上年增长较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出13.79万元，较上年决算数增加4.75万元，增长34%，主要原因是2019年召开脱贫攻坚工作会议过多，迎接检查频率高，会议费较上年增长较大本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.24万元，较上年决算数减少0.71万元，减少74%，主要原因是我乡未自行组织培训。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额7.694万元，其中：政府采购货物支出7.694万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购我乡办公设备费用。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位本年度未开展预算绩效自评工作

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59291000。