龙田镇便民服务中心2024年财政预算执行情况与

2025年财政预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将龙田镇便民服务中心2024年财政预算执行情况和龙田镇便民服务中心2025年财政预算草案报告提请大会审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2024年预算执行情况 

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况。2024年度单位一般公共预算财政拨款收入52.64万元。

2.支出预算执行情况。一般公共预算支出完成52.64万元，基本支出52.64万元，项目支出0万元。

一般公共预算的支出安排情况具体如下：

分支出功能科目执行情况如下：

——一般公共服务支出0.45万元，较年初预算数增加100%，系因为2024年4月预算调剂到该站所。

——社会保障和就业支出47万元。主要用于人员基本支出和公用经费，事业单位养老保险和职业年金缴费支出；人员死亡抚恤。

——卫生健康支出2.4万元。主要用于镇属行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。

——住房保障支出2.79万元。主要用于：用于保障镇属干部职工住房公积金。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况。无政府性基金预算收入。

2.支出预算执行情况。无政府性基金预算财政支出。

从2024年我镇财政收支执行情况看，镇财政认真贯彻、全面落实镇党委决策部署和镇人大决议，扎实有效推进各项财政工作，有力有效地服务于全镇经济社会发展。主要集中体现在以下4个方面：

1.加强收入征管，为完成全年任务打下坚实的基础。

积极应对经济下行压力，按照“稳中求进”的总体思路，争取上级投入，统筹本级支出，加大财政投资，稳定经济增长。一是加强财税收入组织的预测和分析。强化经济形势分析，全面收集镇域内基本建设、产业发展等财经数据，及时了解影响收入增减的各种因素，会同税务部门共同研究相应措施。加强收入征管，增强组织收入的预见性和针对性，掌握主动权。二是强化重点税源监管。结合本镇实际，协助税务部门抓好重大基建项目等重点税源监管工作，完善征管措施，堵塞征管漏洞，严格依法征收，确保应收尽收。三是多渠道挖掘增收潜力。在保障资金安全的前提下，加快项目资金调度。督促相关单位加快财政支出报账进度，确保项目资金尽快发挥效益，促进财政收入入库。坚持“抓大、稳中、盯小”并重的收入征管措施，在加大税收征管的同时，加强社会抚养费、城市建设配套费等非税收入管理，拓宽财政收入渠道。财政收入总体完成进度较好，为完成全年任务打下了坚实的基础。

2.提高保障供给能力，确保全镇正常运转。

贯彻执行中央厉行节约规定，严格落实“三公”经费和财政供养人员只减不增，控制一般性开支，停止新建政府性楼堂馆所等规定，在压缩节庆、论坛、会议等一般性开支的同时，始终坚持科学发展观，调整优化财政支出结构，统筹兼顾，有保有压，全力保障镇属行政事业单位基本运行和刚性支出需求，兑现社会保障、涉农补贴等民生政策，加大贫困村、贫困户基础设施建设和产业发展投入，确保全镇重点工程项目建设有序推进。

3.加强预算管理，打造阳光财政。

建立健全财政预算管理规章制度和预算管理与绩效管理相结合、预算编制与预算执行相结合的运行机制，规范工作流程，实现财政事前、事中、事后的全过程监督。一是进一步深化部门预算改革。细化预算项目及内容，保障预算的准确性和完整性；二是严格执行预算追加制度，全面加强预算的执行监管，强化预算约束；三是加大对所有财政性资金就地就近监管，对财政资金的流动情况按项目建立台账，将所有涉及补贴类资金纳入“一折通”管理平台，对项目类资金通过财政投资评审实行全过程动态监管。四是加强财政投资预算评审工作。强化基本建设项目管理，组织力量按规范程序办理政府投资项目预（决）算评审和批复工作，有力地促进了财政投资效益的发挥。五是持续推进政府采购、政府购买公共服务等改革。通过加强预算管理，财政运行的科学性、规范性进一步增强，有力推动了镇域经济社会发展。

各位代表！一年来，镇财政工作取得了长足发展，但工作中也还存在许多差距和不足，新常态下财政改革与发展，还面临新的挑战：一是镇级财力总量较小，公共服务需求和民生改善任务繁重，财政支出刚性增长加快，收支矛盾更加突出。二是财政管理离新的要求还有差距。日常财政财务管理的时间性、完整性、约束性不强，管理基础比较薄弱，没有达到新的法律规定和刚性约束要求。

二、2025年预算（草案）

2025年全镇财政预算安排的总体要求是：按照上级关于“深化财税体制改革、建立现代财政制度”的要求，坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡、讲求绩效”的预算编制原则，严格执行“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的政策规定，从严控制“三公”经费等一般性支出，硬化预算约束，加强绩效管理，严肃财经纪律，促进全镇经济社会持续健康发展。

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入

2025年龙田镇便民服务中心一般公共预算收入预计86.88万元。

2.一般公共预算支出

按照收支平衡原则，安排2025年一般公共预算支出86.88 万元（该预算为年初预算），调整预算以财政局适时的资金文件为准。

（1） 当年安排的一般公共预算支出功能分类列报如下：

——社会保障和就业支出80.42万元；

——卫生健康支出2.98万元；

——住房保障支出3.48万元。

2025年，我镇没有编制该事业站所政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，因此，在大会不报告预算收支情况。

（二）完成2025年财政预算收支任务的工作措施

1.加强财政收入征管，促进财政收入增长。

密切关注国内外宏观经济形势和财税政策动向，关注重点财源变化趋势，妥善处理结构性减税对财政增收的影响。加强分析和预测工作，增强组织财政收入的主动性和预见性。健全完善协税护税和信息共享机制，坚持依法治税，确保应收尽收，努力提升财政收入质量，确保财政收入的全面完成。

2.加大民生投入，提升群众幸福感。

按照“坚持底线、突出重点”的工作思路，我镇将继续压缩一般性支出，切实改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，落实城镇义务教育经费保障，保证各项资金落实到位；提高困难群众生活保障水平；落实积极就业政策，支持开展城镇劳动力就业培训；推进农村危旧房改造建设，努力改善居民的住房条件；加大财政投入、整合扶贫资金，落实各项财政惠农补贴政策；支持农村基础设施、美丽镇村建设等切实改善农村生产生活环境。

3.推进预算管理制度改革，提高依法理财水平。

认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，强化年度预算的约束，增强预算的前瞻性和可持续性。加大各类预算统筹力度，加强结转结余管理，对两年以上结转结余资金、年度执行中支出进度较慢和规定时间内不能实现支出的项目，相应调减预算。开展部门拨款结转结余、财政往来款项、债权债务和国有资产专项清理工作，盘活财政存量资金、资源。进一步加大项目资金使用管理，规范基本建设程序，健全政府投资项目预（决）算评审和批复制度。深化政府采购改革，推动政府采购工作规范化、制度化和法制化 。加大财政监督力度。加强财经纪律监督检查，对财政性资金运行实行全过程监督，确保各项财政政策落到实处，切实提高会计信息质量。

4. 全力以赴保障“三保”和重点支出需求。

坚持“履行‘三保’支出责任是基层财政运行的底线，也是公共财政的基本要求，必须放在第一位”的底线工作思维。落实好财政预算编制工作，坚持量入为出、收支平衡的原则，规范预算支出管理，坚持先有预算后有支出，强化预算执行约束。

各位代表！新一年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在社会各界的大力支持下，齐心协力，奋发进取，创新工作，圆满完成全年任务。

部门预算公开联系方式：龙田镇人民政府  59506892