城口县龙田乡人民政府2023年决算说明

各位代表：

我受龙田乡人民政府委托，现向大会作《城口县龙田乡2023年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照统筹城乡要求，结合城口实际，我乡切实履行以下五个方面的基本职能：

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育和法律服务。

二是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制订发展规划、健全市场体系、建设现代农业、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

本单位共设有龙田乡党委、政府设置综合办事机构6个，事业站所5个。本单位无下级预算单位。分别是：
   党政办公室：主要承担党的组织建设、纪检监察宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。
   经济发展办公室：主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、商务、旅游等方面职责。
   平安建设办公室：主要承担民政、人口和计划生育、教育、卫生、文化、体育、社会救济、残疾人事业、劳动保障、劳务输出、社会管理等方面职责。
    规划建设管理环保办公室：规划建设管理环保办公室：主要承担辖区内规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保、交通、江河管理等方面职责。
    社会治安综合治理委员会办公室：（挂应急管理办公室、民政和社会事务办公室、卫生健康办公室牌子）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责，负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责，负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责
    乡村振兴办公室：主要负责乡村振兴开发工作、项目资金的监督管理等职责。
    财政办公室：主要承担财政收支、预决算、财务管理。各项农民补贴兑付和耕地占用税、契税征收管理等工作。
农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护，灾害防治等工作。

文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。
   劳动就业和社会保障服务所：主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

退役军人服务站：负责属地退役军人信息收集录入、研究分析属地退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；推动抓好党员退役军人组织生活正常化工作；动态掌握信息。
    综合行政执法大队：负责乡镇所辖范围内的整体环境卫生和秩序监管。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2023年度单位总收入 3644.16 万元，其中一般公共预算财政拨款收入2796.97万元，政府性基金预算财政拨款5.85万元。年初结转结余833.35万元，其他收入8万元。总支出数3644.16万元，其中一般公共预算财政拨款支出2796.96，政府性基金预算支出5.85。（其中：基本支出1952.49万元，占总收入、支出的53.58%；项目支出1691.67万元，占总收入46.42%。）。与上年同期相比，收支增加1282.34万元，同比增加54.29%，其中：基本支出增加872.28万元，同比增加80.75%，项目支出增加410.02万元，同比增加31.99%。项目增加，项目经费增加，2022年其他收入未纳入决算841.35万元

2.收入情况

（1）一般公共预算财政拨款

2023年一般公共预算财政拨款收入2796.96万元，较上年增加435.1万元，同比增加18.42%.其原因是2021-2022年事业单位超额绩效，公务员年度考核资金2023年发放。涉及资金176.74万元，新增基础设施建设，2023年基建项目增加，城口县2023年龙田乡仓房生产生活便道171.14万元，城口县2023年龙田乡团堡生产生活便道129.68万元。

（2）政府性基金预算收入5.85万元。

2023年政府性基金预算收入5.85万元。较上年增加100%，

城财发〔2022〕504号乡镇开展体育赛事活动经费3万元，城财发〔2023﹞2号龙田乡公路养护2.85万元。

（3）年初结转结余833.35万元。

2022年其他收入未纳入决算841.35万元。因此年初结转结余增加100%。

3.支出情况

2023年度单位总支出 3644.16 万元，其中一般公共预算财政拨款支出2796.96万元，政府性基金预算财政拨款5.85万元。其他收入支出841.35万元。与上年同期相比，收支增加1282.29万元，同比增加54.29%。其中：基本支出1952.49万元，占总支出的53.58%，基本支出增加872.28万元，同比增加80.75%；主要用于办公费，水电费，维护费等保障机关运转的各项经费，发放人员待遇。项目支出1691.67万元，占总收入46.42%，较上年增加410.01万元，同比增加31.99%。主要用于产业补助，基础设施建设，环境整治，应急抢险等。其增加原因是：项目增加，项目经费增加。

4.结转结余

2023年度单位本年无结余。

（二）财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2802.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加440.94万元，同比增加15.73%。其中一般预算资金2796.96万元，同比增加18.42%，2023年政府性基金预算收入5.85万元，同比增加100%。其原因2021-2022年事业单位超额绩效，公务员年度考核资金2023年发放涉及资金176.74万元，新增基础设施建设，2023年基建项目增加，城口县2023年龙田乡仓房生产生活便道171.1430万元，城口县2023年龙田乡团堡生产生活便道129.68万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2023年度单位总收入2796.96万元，较上年增加18.42%。其原因是2021-2022年事业单位超额绩效，公务员年度考核资金2023年发放涉及资金176.74万元，新增基础设施建设，2023年基建项目增加，城口县2023年龙田乡仓房生产生活便道171.1430万元，城口县2023年龙田乡团堡生产生活便道129.68万元。

2.支出情况

2023年度单位总支出2796.96万元，较上年增加18.42%。其原因是2021-2022年事业单位超额绩效，公务员年度考核资金2023年发放涉及资金176.74万元，新增基础设施建设，2023年基建项目增加，城口县2023年龙田乡仓房生产生活便道171.1430万元，城口县2023年龙田乡团堡生产生活便道129.68万元。

3.结转结余情况

2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

——一般公共服务支出757.82万元。主要用于：保障乡党政机关、人民团体单位基本支出；兑现干部职工基本工资提标，全额保障乡属财政供养人员津补贴、绩效考核奖和健康休养费发放。

——文化体育与传媒支出22.62万元。主要用于：保障文化站基本支出，用于文化站财政供养人员工资福利支出。

——社会保障和就业支出219.91万元。主要用于社保所人员基本支出和公用经费，社区干部报酬及社区公用支出及行政事业退休人员退休费及其他生活补助，机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出；人员死亡抚恤。

——卫生健康支出58.77万元。主要用于乡属行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。

——城乡社区支出24.98万元。主要用于：环境整治、市政维护。

——农林水支出1569.19万元。主要用于：辖区类产业到户补助，基础设施建设。

——交通运输支出24.58万元。主要用于公路维修维护。

——住房保障支出96.26万元。主要用于：用于保障乡属干部职工按法定比例缴纳住房公积金。

——灾害防治及应急管理支出22.83万元。主要用于：自然灾害救助，洪涝救灾应急抢险

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款2796.96万元，其中：基本支出1181.14万元（包括人员经费1107.54万元，公用经费73.59万元）较上年增加100万，同比增加8.5%。项目支出1615.82万元，增加410万元，同比增加31.99。

1.人员经费1107.54万元。主要用于人员待遇发及社保缴纳，较上年增加127.38万元，增加11.5%，主要原因是2021-2022年事业单位超额绩效，公务员年度考核资金2023年发放，涉及资金176.74万元。

2.公用经费73.59万元。主要用于单位水电费，办公费，维修费，公务员车补，公务车费用等用于机关保运转的相关费用。较上年100万下降26.41万元，同比下降26.41%，落实过紧日子政策，缩减开支。

3.项目支出。2023年项目支出1615.82万元，主要用于产业到户补助发放，辖区内基础设施建设，应急抢险，环境整治，村办公费、服务群众经费、医疗能力提升、村干部待遇发放等，较上年上升410.01万元，同比上升31.99%。

（五）政府性基金预算收支情况说明

2023年度单位政府性基金预算财政拨款5.84万，较上年增加5.84万元，同比增加100%。主要原因是增加体育资金3万元，公路养护资金2.84万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度单位“三公”经费支出总额7.2万元，较年初预算数增加0元，较上年增加1.37万元，上升22.5%；公务接待费2.2万元，较上年下降2.2%，公务车运行经费5万元，将上年上升1.37万元，较上年上升37.87%。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。与年初预算、上年决算保持一致。

本单位2023年度未发生公务车购置支出。公务用车运行维护费预算5万元，公务车运行维护费5万元。主要用于县内因公出行、脱贫攻坚检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.37万元，上升37.87%。主要原因是2022年11月关账，部分费用未报销，于2023年报销，故2023年公务车费用增加。

公务接待费预算2.2万元，实际产生2.2万元，较上年下降2.2%。下降原因为：一、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二、在食堂接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待43批次490人，其中：国内外事接，待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.0044万元，车均购置费0.0万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出73.59万元，比2022年度减少26.41万元，降低26.41%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”举措，公用经费减少。机关运动经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、信息网络购置更新费、办公大楼日常维护及维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）国有资产占用情况说明

至少应包含以下信息：截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度采购11.03万元，较上年下降78.9%。主要采购电脑，打印机等办公用品。无大额采购。政府采购授予中小企业合同金额11.03万元，其中小微企业合同金额8.78万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对62个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评62项，涉及资金1615.82万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，年度总体目标已完成，社会效益达到预期，群众满意度提高，项目完成绩效情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评。

一级／二级项目绩效自评