城口县龙田乡2021年部门决算说明

各位代表：

我受龙田乡人民政府委托，现向大会作《城口县龙田乡2021年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照统筹城乡要求，结合城口实际，我乡切实履行以下五个方面的基本职能：

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务。

二是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、建设现代农业、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

本单位共设有人大、党委、政府、农业、文化、社保6个机构，较上年减少两个，分别是财政参公、财政事业。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度单位总收入2233.92万元，总支出数2233.92万元（其中：基本支出1058.76万元，占总收入、支出的47.39%；项目支出1175.15万元，占总收入52.61%。）。与上年同期相比，收支减少298.80万元（其中：基本支出减少47.58万元，项目支出减少251.21万元），同比下降11.8%。要原因人员变动大，人员经费较少，公用经费较少，项目减少，项目经费减少。

2. 收入情况。

2021年度单位总收入2233.92万元，较上年减少11.8%。主要原因人员变动比较大，调出8人，人员经费减少；本年纳入预算内项目较去年减少，导致年初财力预算减少。其中：一般公共预算财政拨款220.89万元，占总收入98.88%，较上年减少14.42%，政府性基金预算财政拨款25万，较上年增加377.36%。

3. 支出情况。

2021年度单位总支出数2233.92万元，与上年同期相比，收支减少298.80万元（其中：基本支出减少47.58万元，项目支出减少251.21万元），同比下降11.8%。主要原因是本年预算内项目较去年减少，导致项目收支较上年减少。主要原因人员变动大，人员经费较少，公用经费较少，项目减少，项目经费减少。其中：基本支出1058.77万元，占总支出的47.39%，较上年同比支出减少47.58万元，减少4%，项目支出1175.15万元，占总支出的52.61%，与上年同期相比，支出减少251.21万元。

4. 结转结余

2021年度单位本年无结余。

（二）财政拨款收支总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2233.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少298.80万元，减少11.8%。主要原因是本年纳入预算内项目较去年减少，导致年初财力预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2233.92万元，较上年决算数减少298.80万元，减少11.8%。主要原因是本年项目支出预算下达资金较2020年减少。我乡年初预算864.42万元，增加1369.5万元，增长158.4%。主要原因：一是2021年年初预算时主要编制本单位人员经费等基本支出和部分项目支出，预算资金总量较小；二是年中财政局安排调整预算1369.5万元，主要因为追加一般公共服务支出199.76万元，文化旅游体育与传媒支出18.12万元。社会保障和就业支出100万元，城乡社区支出61.31万元，农林水支出961.1万元，灾害防治及应急管理支出21.05万元，。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2233.92万元，较上年决算数2532.73，减少298.80万元，减少11.8%。主要原因是本年预算内项目较2020年减少，相应的本年支出也有所减少。同时，我乡年初预算864.42万元，增加1369.5万元，增长158.4%。主要原因：一是2021年年初预算时主要编制本单位人员经费等基本支出和部分项目支出，预算资金总量较小；二是年中财政局下达调整预算资金1369.5万元万元，相应的本年支出有所增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出488.96万元，占21.89%，较年初预算数增加199.76万元，增长69.07%，主要原因是年中财政追加预算投入，单位实现支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出25.86万元，占1.16%，较年初预算数增加18.12万元，增长234.1%。主要原因是年中财政追加预算投入，单位实现支出。

（3）社会保障与就业支出207.41万元，占9.28%，较年初预算数增加100.16万元，增长93%，主要原因是年中财政追加预算投入，单位实现支出。

（4）卫生健康支出36.68万元，占1.64%，较年初预算数无增加。

（5）城乡社区支出913.31万元，占4.09%，较年初预算数增加61.31万，增长104.35%，原因为年中新增中坪安置区建设36.3，农村旧房整治25万元，合计61.31万元。

（6）农林水支出1319.91万元，占59.08%，较年初预算数增加969.1万元，增长276.25%，主要原因是年中财政追加畜禽养殖关闭， 2020年龙潭片区老腌菜股权化改革项目，土壤污染综合治理，到户产业、农业支持保护补贴工作经费，2021年春松材线虫病疫木集中除治费用，  农村供水工程运行管理奖补，山东省东西扶贫协作省级及临沂市市级援助资金，龙田乡团堡村产业发展项目，一般户劳务绩效奖补、城口县2021年农村户厕改造项目，团堡村谢家河坝聚居点基础设施建设及水毁道路修复项目等预算投入，单位实现支出。

（7）灾害防治及应急管理支出21.05万元，占0.94%，较年初预算数增加21.05万元，主要原因是年中增加巴山特大洪灾救灾财政追加预算投入，单位实现支出。

（8）住房保障支出42.73万元，占1.9%，较年初预算数增加2.54万元，增加7.92%，主要原因是人员及住房公积金基数变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,058.77万元。其中：人员经费867.96万元，较上年决算数减少42.26万元，减少4.64%，主要原因是人员变动后，新增人员工资基数正常变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费102.16万元，较上年决算数增加30.52万元，减少23%，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务接待费及公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支情况说明

2021年度单位政府性基金预算财政拨款25万，较上年增加19.76万元，377.36%。主要原因是增加农村旧房整治资金25万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度单位“三公”经费支出总额14.17万元，较年初预算数减少0.83万元，下降5.53%；较上年下降0.25%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。与年初预算、上年决算保持一致。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。公务用车运行维护费预算7万元，公务车运行维护费5.63万元，。主要用于县内因公出行、脱贫攻坚检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降19.57%；较上年支出数减少0.06万元，下降1.06%。主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本

公务接待费预算10万元，实际产生8.5358万元，较上年下降0.14%，较预算下降15%。2021年我乡严格落实政府“过紧日子”举措，三公经费大幅度压减。

2021年度“三公”经费支出共计24.42万元，较年初预算数减少0.67万元，下降2.63%；较上年支出数减少0.41万元，下降1.64%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待150批次1900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.0044万元，车均购置费0.0万元，车均维护费2.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出104.16万元，比2020年度减少20.19万元，降低16.24%，主要原因是调出八人，人员经费减少，严格落实政府“过紧日子”举措，公用经费减少。机关运动经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、信息网络购置更新费、办公大楼日常维护及维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度无采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金1175.15万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，年度总体目标已完成，社会效益达到预期，群众满意度提高，项目完成绩效情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。龙田乡人民政府：59506892。