城口县龙田乡2020年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受龙田乡人民政府委托，现向大会作《城口县龙田乡2020年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）基本情况。

1．本单位共设有人大、党委、政府、财政参公、财政事业、农业、文化、社保8个机构，较上年总数无变化，畜牧和农业合并为一个机构，新增财政参公机构。

2．2020年年末编制总数51人，其中行政编制数22名，机关后勤服务人员事业编制2名，事业编制29人。

(二)职能职责

按照统筹城乡要求，结合城口实际，我乡切实履行以下五个方面的基本职能：一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务。二是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制订发展规划、健全市场体系、建设现代农业、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，保障农民群众安居乐业。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,532.73万元，支出总计2,532.73万元。收支较上年决算数减少161.49万元，下降6%，主要原因是扶贫项目支出减少，导致年终决算数总支出较上年减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计2,532.73万元，较上年决算数减少161.49万元，下降6%，其中：财政拨款收入2,532.73万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,532.73万元，较上年决算数减少161.49万元，下降6%，其中：基本支出 1,106.35万元，占43.7%；项目支出1,426.38万元，占56.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是项目实施进度较快，验收及时，报账及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,532.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少161.49万 元，下降6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,527.49万元，较上年决算数减少76.98万元，下降3%。较年初预算数增加1,583.45万元，增长167.7%。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,527.49万元，较上年决算数减少76.98万元，下降3%。较年初预算数 增加1,583.45万 元，增长167.7%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出606.05万元，占24%，较年初预算数增加242.94万 元，增长66.9%，主要原因是主要原因是调整预算支出，新增2020年困难乡镇年终财力补助，2020年新增新进人员。

（2）外交支出0.00万元。

（3）国防支出0.00万元。

（4）公共安全支出0.00万元。

（5）教育支出0.00万元。

（6）科学技术支出0.00万元。

（7）文化旅游体育与传媒支出24.12万元，占1%，较年初预算数增加16.58万 元，增长219.9%，主要原因是我乡大力发展旅游业，对旅游发展投入持续稳定。

（8）社会保障与就业支出178.66万元，占7.1%，较年初预算数增加54.06万 元，增长43.4%，主要原因是保障就业支出，对就业支出投入增加。

（9）卫生健康支出54.03万元，占2.1%，较年初预算数增加5.92万 元，增长12.3%。

（10）节能环保支出29.57万元，占1.2%，较年初预算数增加29.57万 元，增长100%，主要原因是我乡加大对节能环保类的支出。

（11）城乡社区支出38.85万元，占1.5%，较年初预算数增加8.85万 元，增长29.5%，主要原因是维护场镇环境卫生。

（12）农林水支出1,486.68万元，占58.8%，较年初预算数增加1,167.39万 元，增长365.6%，主要原因是事业运行的待遇保证、预算内的扶贫项目的增加。

（13）交通运输支出0.00万元。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元。

（15）商业服务业等支出0.00万元。

（16）金融支出0.00万元。

（17）援助其他地区支出0.00万元。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元。

（19）住房保障支出67.43万元，占2.7%，较年初预算数增加16.03万 元，增长31.2%，主要原因是主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（20）粮油物资储备支出0.00万元。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元。

（22）灾害防治及应急管理支出42.09万元，占1.7%，较年初预算数增加42.09万 元，增长%，主要原因是用于自然灾害防治及应急排危管理支出。

（23）其他支出0.00万元。

（24）债务还本支出0.00万元。

（25）债务付息支出0.00万元。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,106.35万元。其中：人员经费973.67万元，较上年决算数减少21.97万 元，下降2.2%，主要原因是职工薪资待遇的调整，年末职工待遇的增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费132.68万元，较上年决算数减少81.81万元，下降38.1%，主要原因是办公费、公务用车运行维护费等公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.24万元，较上年决算数减少84.52万元，下降94.2%，本年支出5.24万元，较上年决算数减少84.52万元，下降94.2%，主要原因是减少彩票公益金项目资金。主要用于城市环境卫生及扶贫彩票公益金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出情况。

三公经费年初预算数21万元，2020年度“三公”经费支出共计14.21万元，较年初预算数减少6.79万元，下降32.3%，较上年支出数减少10.96万 元，下降43.5%其中：公务用车运行维护费5.66万元，公务接待费8.55万元。2020年我乡严格落实政府“过紧日子”举措，三公经费大幅度压减。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，故无预算。较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，故无支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置计划，故无预算收入。较上年支出数无变化，主要原因是本单位本年度、上年度均无公务用车购置费用支出。

公务车运行维护费5.66万元，主要用于主要用于脱贫攻坚工作验收、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降5.7%，较上年支出数减少2.32万元，下降29.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车使用运行成本大幅下降。

公务接待费8.55万元，主要用于接待主要用于接待接受市级、县级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.45万元，下降43%，较上年支出数减少8.64万元，下降50.3%，主要原因是严格落实县级公务接待的相关规定，精简不必要的政务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待100批次500人，其中：国内外事接待100批次，500人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费170.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出124.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修维护费以及公务接待等。机关运行经费较上年决算数减少64.24万元，下降34.1%，主要原因是我乡缩减三公经费的开支，严格落实“过紧日子”举措。本年度会议费支出4.72万元，较上年决算数减少0.17万元，下降3.5%，主要原因是减少会议支出，减少会议相关接待和会议经费的发放，除必要会议外全部取消不必要支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

“2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体13个项目开展了绩效自评，涉及资金1053.45万元。从评价情况来看，开展自评的13个项目均为扶贫和乡村振兴项目，严格按照计划文件和资金文件实施，款项按行业主管部门的要求和涉农资金管理的规定支付。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本部门2020年对13个项目开展了绩效自评，现选择其中一个项目城口县龙田乡2020年中药材种植项目进行绩效目标自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100.00%；主要产出和效果：一是解决了困难群体的生活困难，增加了困难群体战胜困难的信心；二是提升了群众的满意度；三是增进了干群关系；三是为进一步巩固脱贫成效打下了坚实基础；发现的问题及原因：个别特殊困难群众的等、靠、要思想严重，其原因是自身发展动力不足，懒惰情绪滋生，没有发挥干事致富的主观能动性；下一步改进措施：扶贫先扶志，引导其摈弃等、靠、要的思想，增强致富创业的主观能动性，同时，扶贫干部要积极宣传政策，践行党的宗旨意识，实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59507096