各位代表：

受岚天乡人民政府委托，我向大会报告《城口县岚天乡人民政府2023年财政决算报告（草案）》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。城口县岚天乡人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施辖区各项行政事业的发展。乡人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）机构设置。单位内设有六大办公室和五个站所，即党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室（挂应急管理办公室、民政和社会事务办公室、卫生健康办公室牌子）、乡村振兴办公室；农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心。

二、决算情况

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。本部门2023年度收入总计2222.40万元，支出总计2222.40万元。收支较上年决算数增加16.94万元，提升0.77%。

2.收入情况。本部门2023年度收入总计2222.40万元，收入较上年决算数增加16.94万元，提升0.77%，主要原因是代管资金纳入了决算，导致财力预算上升。其中：财政拨款收入1,526.42万元，占68.68%。

3.支出情况。本部门2023年度支出合计2222.40万元，较上年决算数增加16.94万元，提升0.77%，主要原因是代管资金纳入了决算。其中：基本支出914.48万元，占41.15%；项目支出1,307.92万元，占58.85%。

4.结转结余情况。本部门2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1526.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计共减少679.04万元，下降30.79%。本年预算内项目支出大幅缩减，但基本支出较2022年略有增加，导致本年财力预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1.收入情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款收入合计1,514.94万元，较上年决算减少684.6万元，下降31.12%。主要原因是本年纳入预算内项目支出大幅缩减，导致财力预算减少。

2.支出情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计1,514.94万元，较上年决算减少684.6万元，下降31.12%。主要原因是本年纳入预算内项目大幅缩减，导致财力预算减少。较年初预算数增加506.48万元，增长50.22%，主要原因是年中追加安排项目预算财政拨款506.48万元。

3.结转结余情况。本部门2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出396.98万元，占26.20%，较年初预算数减少14.05万元，下降3.42%，主要原因是23年事业人员超额绩效等未在决算前发放。

（2）文化旅游体育与传媒支出23.55万元，占1.55%，较年初预算数增加8万元，增长51.44%，主要原因增加了文化服务相关支出。

（3）社会保障与就业支出96.03万元，占6.34%，较年初预算数减少14.19万元，下降12.87%，主要原因是人员相关津贴和绩效未发放。

（4）卫生健康支出47.34万元，占3.12%，较年初预算数增加23.45万元，上升98.16%，主要原因是年底新增行政事业单位医疗支出。

（5）城乡社区支出26.30万元，占1.74%，较年初预算数减少3.7万元，12.33%，主要原因是2023年12月市政电费暂未支付。

（6）农林水支出865.87万元，占57.16%，较年初预算数增加501.97万元，增长137.94%，主要原因是本年新增部分农村基础设施建设，且按照预算文件执行在农林水支出列支的项目较多。

（7）交通运输支出15.87万元，占1.05%，与年初预算数一致。

（8）住房保障支出38.00万元，占2.51%，与年初预算数一致。

（9）灾害防治及应急管理支出5万元，占0.33%，较年初预算数增加5万元，主要原因是年初编制财力时未编制灾害防治及应急管理支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出698.09万元。其中：人员经费660.7万元，较上年决算数增加112.16万元，增长20.45%，主要原因是2023年我乡人员有新增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费37.39万元，较上年决算数减21.08万元，减少61.2%，主要原因是2023年响应党中央号召压缩严控开支，厉行节俭，缩减不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车、接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入11.47 万元，较上年数增加5.55万元，增幅93.75%，原因是增加了公路养护资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度本部门“三公”经费支出共计4.95万元，较年初预算数减少0.35万元，下降6.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加2.13万元，增长75.53%，主要原因是因公务车老旧，增加了维修费和日常保养费用，油价上涨导致成本上升，所以导致其大幅上升。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生公务车购置费、因公出国（境）费用。

公务车运行维护费4.95万元，主要用于县内因公出行、业务检查、宣传、安全等工作所需车辆的燃料费、维修费等。较年初预算数减少0.15万元，下降2.94%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加2.13万元，增长75.53%，主要因公务车老旧，增加了维修费和日常保养费用，油价上涨导致成本上升，所以导致其大幅上升。

公务接待费0万元，主要用于接受上级部门、三方机构检查指导工作，县内县外相关行业部门参观学习以及开展扶贫等各项工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.2万元，主要原因是本年严控三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0.0万元，车均维护费2.475万元。

四、其他需要报告的事项

（一）机关运行经费情况

本年度乡镇为汇总录入单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2023年度本部门政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

岚天乡涉及资金总额1637.68万元，根据预算绩效管理要求，岚天乡对部门44个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评44项；从评价情况来看，产业项目推动了当地群众就业，拉动了岚天乡经济增长；村基础设施项目改善人居环境，提升人民幸福感；综合保障性扶贫项目改善了特殊困难群体和边缘户基本生产生活条件。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

  部门整体绩效自评表  

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价，无绩效评价报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位已完成2023年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

市财政未委托第三方对本单位2023年的财政或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59506637