城口县鸡鸣乡人民政府关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予以审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。今年以来，在乡党委的正确领导下，乡财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧扣协调推进全面建设社会主义现代化国家战略布局，坚持稳中求进工作总基调，深入推进财政预算管理改革，提高财政资金运行的质量和效益，有效促进全乡经济社会持续健康发展，较好地完成了全年各项财政工作任务。

（一）全年财政收入情况

2023年全乡财政总收入1701.76万元，其中一般预算收入1701.76万元。

（二）2023年全年财政支出完成情况

2023年全乡本级一般预算内支出为1701.76万元，其中基本支出690.46万元，项目支出1011.3万元。

一般公共财政预算支出1701.76万元中：

1.一般公共服务支出419.04万元。

（1）人大事务67万元（包括人大编制内人员工资福利支出）；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出310.94万元；

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务支出14.19万元；

      （4）宗教事务支出20万元；

（5）其他共产党事务6.9万元；

2.文化体育与传媒支出16.77万元；

3.社会保障和就业支出241.44万元；

4.卫生健康支出68.61万元；

5.城乡社区事务支出48.22万元；

6.节能环保支出17.31万元

7.农林水事务支出823.09万元：

（1）事业运行169.98万元；

（2）防灾救灾1万元；

（2）对高校毕业生到基层任职补助12.2万元；

（3）生产发展、农村基础设施建设、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出602.18万元；

（4）对村民委员会和村党支部的补助40.64万元；

8.住房保障支出37.4万元；

9.交通运输支出15.89万元；

10.灾害防治及应急管理支出10.99万元；

11.其他支出3万元。

二、2023年财政主要工作回顾

（一）强化财务管理工作。按照县政府关于乡镇财务管理要求，将我乡实有资金账户的结余资金全部划入国库代管专户后，撤销实有资金账户，落实乡财县管要求，实行预算一体化平台管理，并全面推行公务卡管理改革，增强我乡财政财务管理和防风险能力，提高财政运转保障能力。

（二）指导和监管村级财务工作。今年年初以来，我乡严格实行“村财乡代管”“代理记账、统一开户、分村设账”，规范村级财务管理。组织村（社区）干部学习《城口县财政局关于印发城口县规范村民委员会财务管理工作方案（试行）的通知》（城财发〔2021〕385号）等文件，同时乡财政办按照《城口县财政局关于印发城口县村级财务管理试点工作方案考核验收细则（试行）的通知》（城财发〔2021〕580号）要求，通过实地走访各村（社区）委员会，对村级财务管理工作进行检查和指导。

（三）积极兑付各项惠农补贴。为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。乡财政办配合各个科室，严格规范补贴资金发放程序，积极履行核查检查职责，按照“七不准、四到户”要求，做到了各项补贴资金兑付审核到位、公示到位，发放到位，切实维护了广大群众切身利益，深受群众好评。

各位代表，2023年在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督下，乡财政紧紧围绕全乡经济社会发展重大决策部署，在促进乡域经济发展中壮大财力，在优化支出结构中改善民生，在积极稳妥运作中保障重点建设，圆满完成了各项财政工作目标任务。

三、2024年财政预算草案

根据财政管理制度和体制，从2016年起必须实行年度预算公开，现将2024年预算编制情况作如下公开报告：

2024年财政预算收入总计938.98万元，其中：

1.一般公共服务支出346.1万元；

2.文化旅游体育与传媒支出14.37万元；

3.社会保障和就业支出248.8万元；

4.卫生健康支出30.68万元；

5.节能环保支出18.69万元；

6.城乡社区支出35.86万元；

7.农林水支出205.89万元；

8.住房保障支出38.59万元；

基本支出预算676.83万元，包括在职人员经费、离退休人员经费、其他人员经费（遗属补助、三支一扶待遇及公共业务费等）。

项目支出预算262.15万元，包括2024年村（社区）干部报酬、临时救助资金、村（社区）干部人身意外伤害险、2024年乡村振兴驻乡驻村工作队生活补助、2024年村级服务群众专项经费、2024年民兵经费、2024年村务监督委员会成员报酬、2024年村（社区）干部社保缴费补助、2024年村民小组长报酬、2024年乡村振兴驻乡驻村工作队工作经费、2024年村级组织办公经费、2024年40年农村老党员生活补助、2024年选调生到村任职工作补助、2024年乡村振兴驻乡驻村工作队乡镇工作补助、2024年市政管理和其他公益事业运行维护补助、2024年三支一扶人员经费。

四、2024年财政工作重点

各位代表，2024年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会精神，弘扬伟大建党精神，始终坚持稳中求进工作总基调，在县委、县政府统一部署要求下，在乡党委领导下，结合本乡实际推动辖区内经济高质量发展，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”，确保本乡财政经济平稳有序运行。

（一）厉行勤俭节约。继续将过紧日子作为预算编制的基本方针，坚持以收定支、量入为出。硬化预算执行约束，严禁无预算、超预算拨款，严格执行各项经费开支标准。深入贯彻执行中央八项规定精神，进一步压减一般性支出。           

（二）抓好预算执行。一是实行预算执行按月通报制度。乡财政办每月将各项目支出进度情况、资金分类执行情况，分别向分管领导、项目负责人进行通报，确保乡领导、项目负责科室及时掌握专项资金执行情况。二是与各科室加强沟通，对支付进度低于序时进度的项目进行分析，理清存在的问题，协助项目负责科室采取有效措施，按时完成支付任务。三是严格审核项目支付资料，在确保资金安全的前提下，加快专项资金的支付进度。

（三）深入财税改革。一是实行新预算一体化系统。乡财政办加强业务学习，熟练掌握“新一体化平台”操作，确保财务工作正常有序开展。二是推进预算绩效管理。深入贯彻“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，按照全过程预算绩效管理相关制度规定，严格执行预算绩效单位自评、部门评价、财政部门核查和再评价的程序，加强事前绩效评估、事中绩效目标管理、事中绩效运行监控、事后绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，提高绩效管理工作质量。对预算项目资金实行全生命周期管理，开展事前绩效评估，报送事前绩效评估报告，并经财政部门审核后，作为申请政策和项目预算的必备要件。

各位代表，新目标承载新梦想，新征程充满新希望。我们将在乡党委政府的坚强领导下，撸起袖子加油干，保持奋发有为、善于作为的斗志，切实将各项财政工作抓实、抓细，稳步推进乡村振兴战略，以优异成绩贯彻党的二十大精神！

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：鸡鸣乡人民政府   

联系方式：023-59292000