鸡鸣乡关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予以审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。今年以来，在乡党委的正确领导下，乡财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧扣协调推进全面建设社会主义现代化国家战略布局，坚持稳中求进工作总基调，深入推进财政预算管理改革，提高财政资金运行的质量和效益，有效促进全乡经济社会持续健康发展，较好地完成了全年各项财政工作任务。

（一）全年财政收入情况

2022年全乡财政总收入1808.09万元，其中一般预算收入1808.09万元。

（二）2022年全年财政支出完成情况

2022年全乡本级一般预算内支出为1808.09万元，其中基本支出711.22万元，项目支出1096.87万元。

一般公共财政预算支出1808.09万元中：

1.一般公共服务支出336.33万元。

（1）人大事务15.16万元（包括人大编制内人员工资福利支出）；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出267.21万元；

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务支出48.96万元；

（4）其他共产党事务4.99万元；

2.文化体育与传媒支出17.52万元；

3.社会保障和就业支出212.04万元；

4.卫生健康支出21.35万元；

5.城乡社区事务支出17.92万元；

6.农林水事务支出1094.72万元：

（1）事业运行56.12万元；

（2）对高校毕业生到基层任职补助0.91万元；

（3）生产发展、农村基础设施建设、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出922.77万元；

（4）对村级公益事业建设的补助59.79万元；

（5）对村民委员会和村党支部的补助29.21万元；

（6）病虫害控制支出7.19万元；

（7）林业和草原支出14.23万元；

（8）水利支出4.5万元；

7.住房保障支出24.75万元；

8.灾害防治及应急管理支出4.01万。

二、2022年财政主要工作回顾

（一）强化财务管理工作。按照县政府关于乡镇财务管理要求，将我乡实有资金账户的结余资金全部划入国库代管专户后，撤销实有资金账户，落实乡财县管要求，实行预算一体化平台管理，并全面推行公务卡管理改革，增强我乡财政财务管理和防风险能力，提高财政运转保障能力。

（二）指导和监管村级财务工作。今年年初以来，我乡严格实行“村财乡代管”“代理记账、统一开户、分村设账”，规范村级财务管理。组织村（社区）干部学习《城口县财政局关于印发城口县规范村民委员会财务管理工作方案（试行）的通知》（城财发〔2021〕385号）等文件，同时乡财政办按照《城口县财政局关于印发城口县村级财务管理试点工作方案考核验收细则（试行）的通知》（城财发〔2021〕580号）要求，通过实地走访各村（社区）委员会，对村级财务管理工作进行检查和指导。

（三）积极兑付各项惠农补贴。为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。乡财政办配合各个科室，严格规范补贴资金发放程序，积极履行核查检查职责，按照“七不准、四到户”要求，做到了各项补贴资金兑付审核到位、公示到位，发放到位，切实维护了广大群众切身利益，深受群众好评。

各位代表，2022年在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督下，乡财政紧紧围绕全乡经济社会发展重大决策部署，在促进乡域经济发展中壮大财力，在优化支出结构中改善民生，在积极稳妥运作中保障重点建设，圆满完成了各项财政工作目标任务。

三、2023年财政预算草案

根据财政管理制度和体制，从2016年起必须实行年度预算公开，现将2023年预算编制情况作如下公开报告：

2023年财政预算收入总计1298.6万元，其中：

1.一般公共服务支出309.99万元；

2.文化旅游体育与传媒支出35.10万元；

3.社会保障和就业支出232.93万元；

4.卫生健康支出23.68万元；

5.城乡社区支出30.00万元；

6.农林水支出616.6万元；

7.住房保障支出37.40万元；

8.其他支出12.9万元；

基本支出预算799.6万元，包括在职人员经费、离退休人员经费、其他人员经费（遗属补助、三支一扶待遇及公共业务费等）。

项目支出预算499万元，包括城财发（2022）674号城口县2023年鸡鸣乡老茶园改造项目（中央）70万元、城财发（2022）674号城口县2023年鸡鸣乡因灾损毁大棚维修项目（中央）11万元、城财发（2022）674号城口县2023年鸡鸣乡双坪村3、4社药材基地产业用水项目（中央）60万元、城财发（2022）674号城口县鸡鸣乡2023年积分兑换制度改补为奖项目（中央）6万元、城财发（2022）674号城口县2022年鸡鸣乡灯梁村龙王沟农文旅融合发展建设项目（续建）（中央）140万元、城财发（2022）674号城口县2023年产业到户扶持项目（中央）55万元、城财发（2022）674号城口县2023年鸡鸣乡中药材种植奖补项目（中央）95万元、城财发（2022）674号城口县2023年鸡鸣乡茶坪村产业用水项目（中央）22万元、城财发（2023）2号-鸡鸣寺院维修改造20万元、城财发（2023）2号-鸡鸣乡全民健身场地器材补短板工程20万元。

四、2023年财政工作重点

各位代表，2023年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会精神，弘扬伟大建党精神，始终坚持稳中求进工作总基调，在县委、县政府统一部署要求下，在乡党委领导下，结合本乡实际推动辖区内经济高质量发展，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”，确保本乡财政经济平稳有序运行。

（一）厉行勤俭节约。继续将过紧日子作为预算编制的基本方针，坚持以收定支、量入为出。硬化预算执行约束，严禁无预算、超预算拨款，严格执行各项经费开支标准。深入贯彻执行中央八项规定精神，进一步压减一般性支出。           

（二）抓好预算执行。一是实行预算执行按月通报制度。乡财政办每月将各项目支出进度情况、资金分类执行情况，分别向分管领导、项目负责人进行通报，确保乡领导、项目负责科室及时掌握专项资金执行情况。二是与各科室加强沟通，对支付进度低于序时进度的项目进行分析，厘清存在的问题，协助项目负责科室采取有效措施，按时完成支付任务。三是严格审核项目支付资料，在确保资金安全的前提下，加快专项资金的支付进度。

（三）深入财税改革。一是实行新预算一体化系统。乡财政办加强业务学习，熟练掌握“新一体化平台”操作，确保财务工作正常有序开展。二是推进预算绩效管理。深入贯彻“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，按照全过程预算绩效管理相关制度规定，严格执行预算绩效单位自评、部门评价、财政部门核查和再评价的程序，加强事前绩效评估、事中绩效目标管理、事中绩效运行监控、事后绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，提高绩效管理工作质量。对预算项目资金实行全生命周期管理，开展事前绩效评估，报送事前绩效评估报告，并经财政部门审核后，作为申请政策和项目预算的必备要件。

各位代表，新目标承载新梦想，新征程充满新希望。我们将在乡党委政府的坚强领导下，撸起袖子加油干，保持奋发有为、善于作为的斗志，切实将各项财政工作抓实、抓细，稳步推进乡村振兴战略，以优异成绩贯彻党的二十大精神！

部门预算公开联系人：谭天平  联系方式：023-59292000