城口县鸡鸣乡2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务。具体职责为：

1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村经济，指导农民大力发展产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村居（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施、农田水利和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）单位构成

中共鸡鸣乡委员会、鸡鸣乡人民政府现有行政编15人，事业编20人，其中：正处级1人，副处级2人。正科级人员6人，副科级1人，科员2人，未定级2人，机关工勤1人。内设办事机构有：

党政办公室：主要承担党的组织建设、纪检监察宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

经济发展办公室：主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、商务、旅游等方面职责。

平安建设办公室：主要承担民政、人口和计划生育、教育、卫生、文化、体育、社会救济、残疾人事业、劳动保障、劳务输出、社会管理等方面职责。

乡镇建设管理和环境保护办公室：规划建设管理环保办公室：主要承担辖区内规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保、交通、江河管理等方面职责。

社会治安综合治理委员会办公室：（挂应急管理办公室、民政和社会事务办公室、卫生健康办公室牌子）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责，负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责，负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责

扶贫工作办公室：主要负责扶贫开发工作、扶贫项目助资金的监督管理、农村扶贫对象动态管理等职责。

财政办：主要承担财政收支、预决算、财务管理。各项农民补贴兑付和耕地占用税、契税征收管理等工作。

社区事务服务中心：主要负责社区日常事务管理。

农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护，灾害防治等工作。

文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。

劳动就业和社会保障服务所：主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

退役军人服务站：负责属地退役军人信息收集录入、研究分析属地退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；推动抓好党员退役军人组织生活正常化工作；动态掌握信息。

综合行政执法大队：负责乡镇所辖范围内的整体环境卫生和秩序监管。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算1065.72万元，其中：一般公共预算拨款1065.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加473.69万元，主要是项目收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数1065.72万元，其中：一般公共服务支出预算197.42万元，文化旅游体育与传媒支出12.75万元，社会保障和就业支出预算174.12万元，卫生健康支出预算21.28万元，住房保障支出预算24.75万元，城乡社区支出18.36万元，农林水支出617.04万元。支出预算较2021年增加473.69万元，主要是项目收入增加473.69万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1065.72万元，一般公共预算财政拨款支出1065.72万元，比2021年增加473.69万元。其中：基本支出377.41万元，比2021年减少36.01万元，主要原因是厉行节俭，一般公共服务支出减少。基本支出主要用于保障全乡在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出688.31万元，比2021年增加509.7万元，主要原因是项目数量增加，收入增加，比如鸡鸣乡羊肚菌产业提升示范基地、鸡鸣乡食用菌产业提升示范基地、鸡鸣乡老老旧茶园改造（续建)、2022年项目管理费等。

2022年和2021年都无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.35万元，比2021年减少8.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费6.35万元，比2021年减少6.35万元，主要原因是严格控制公务接待，减少接待费用；公务用车运行维护费5万元，比2021年减少1万元，主要原因是严格控制公务用车及公务用车维修；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费197.42万元，比上年增加15.05万元，主要原因为人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款688.31万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭天平联系方式：023-59292000