城口县鸡鸣乡2020年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受鸡鸣乡人民政府委托，现向大会作《城口县鸡鸣乡2020年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务。具体职责为：

1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村经济，指导农民大力发展产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村居（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施、农田水利和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）机构设置。鸡鸣乡党委、政府设置综合办事机构6个，事业站所5个。分别是：

党政办公室：主要承担党的组织建设、纪检监察宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

经济发展办公室：主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、商务、旅游等方面职责。

平安建设办公室：主要承担民政、人口和计划生育、教育、卫生、文化、体育、社会救济、残疾人事业、劳动保障、劳务输出、社会管理等方面职责。

规划建设管理环保办公室：规划建设管理环保办公室：主要承担辖区内规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保、交通、江河管理等方面职责。

社会治安综合治理委员会办公室：（挂应急管理办公室、民政和社会事务办公室、卫生健康办公室牌子）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责，负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责，负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责

乡村振兴办公室：主要负责乡村振兴开发工作、项目资金的监督管理等职责。

财政办公室：主要承担财政收支、预决算、财务管理。各项农民补贴兑付和耕地占用税、契税征收管理等工作。

农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护，灾害防治等工作。

文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。

劳动就业和社会保障服务所：主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

退役军人服务站：负责属地退役军人信息收集录入、研究分析属地退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；推动抓好党员退役军人组织生活正常化工作；动态掌握信息。

综合行政执法大队：负责乡镇所辖范围内的整体环境卫生和秩序监管。

（三）单位构成。中共鸡鸣乡委员会、鸡鸣乡人民政府现有行政编12人，事业编15人，其中：正处级1人，副处级3人。正科级人员4人，副科级1人，科员1人，未定级2人，机关工勤2人。本单位无下级预算单位

（四）机构改革情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，取消乡财政所，成立乡财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；将应急办、民政办职责整合，重新组建平安建设办公室：主要承担民政、人口和计划生育、教育、卫生、文化、体育、社会救济、残疾人事业、劳动保障、劳务输出、社会管理等方面职责；新增退役军人服务站：负责属地退役军人信息收集录入、研究分析属地退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；推动抓好党员退役军人组织生活正常化工作；动态掌握信息；新增综合行政执法大队：负责乡镇所辖范围内的整体环境卫生和秩序监管；将城市建设办公室和环境保护办公室职责联合，重新组建乡镇建设管理和环境保护办公室：规划建设管理环保办公室：主要承担辖区内规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保、交通、江河管理等方面职责。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3366.05万元，支出总计3366.05万元。收支较上年决算数减少1791.72万元、减少34.74%，主要原因是农村基础设施建设资金、其他扶贫资金以及用于体育事业的彩票公益金减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3366.05万元，较上年决算数减少1791.72万元，减少34.74%，主要原因是2020年度我单位扶贫资金减少较多。其中：财政拨款收入3366.05万元，占100%。 

3.支出情况。2020年度支出合计3366.05万元，较上年决算数减少1791.72万元，减少34.74%，主要原因是我乡作为深度贫困乡，主要原因是脱贫攻坚收官之年，脱贫有成效，投入资金有所减小，主要是农村基础设施建设资金、其他扶贫资金减少。其中：基本支出871.11万元，占25.88%；项目支出2494.94万元，占74.12%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3366.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1791.72万元，减少34.74%。主要原因是脱贫攻坚收官之年，脱贫攻坚到后期有成效，项目后期所需资金相比中前期较少，投入资金有所减小。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3249.3万元，较上年决算数减少1858.22万元，减少36.38%。主要原因脱贫攻坚到后期有成效，项目后期所需资金相比中前期较少。较年初预算数增加2651.59万元，增长443.62%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算2651.59万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度支出合计3249.3万元，较上年决算数减少1858.22万元万元，减少36.38%，主要原因是我乡作为深度贫困乡，脱贫攻坚收官之年，脱贫攻坚到后期有成效，项目后期所需资金相比中前期较少，项目资金有所减小，人员开支减少；其次是教育支出大幅减少，无学校改扩建工程支出。较年初预算数增加2651.59万元，增长443.62%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算2651.59万元。

3.结转结余情况。本部门2020度年末财政拨款结转和结余0.00万元，无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出530.65万元，占15.76%，较年初预算数增加289.23万元，增加119.8%，主要原因是保证各级党政机关财政供养人员的工资福利待遇和各村社区干部工资福利待遇等。

（3）文化旅游体育与传媒支出11.77万元，占0.36%，较年初预算数增加11.77万元，增长100%，主要原因是为了保障文化体育等行政事业单位人员待遇和正常运转支出，及安排产业资金，大力开展科普行动和科普宣传，加大应用技术开发研究和实用技术应用培训力度，开展科学技术与农村产业融合发展示范项目建设，补充5乡1社区的便民服务中心设施设备。

（4）社会保障与就业支出126.6万元，占3.90%，较年初预算数增加55.19万元，增长125%，主要原因是其他行政事业单位养老支出增多。且对社会弱势群体的关注度增大，纳入城乡低保，五保，孤儿，三无的人员增多，经费支出增多。

（5）城乡社区支出106.7万元，占3.28%，较年初预算数增加106.7万元，主要原因是重视本区域人居环境，对于城乡社区环境卫生支出增多。

（6）农林水支出2296.55元，占70.68%，较年初预算数增加2050.4万元，增长832.99%，主要原因是大力开展多项农村基础设施建设，并推广种植食用菌，山地鸡和中药材项目；为贫困户精准脱贫保险政策，降低农民生产经营风险。

（7）住房保障支出118.71万元，占3.65%，较年初预算数增加90.66万元，增长323.20%，主要原因是本年度重视村民居住条件，针对危房改造的支出增多，以及新增2名财政供养人员，为其缴纳住房公积金。

（8）医疗卫生与计划生育支出38.34万元，占1.18%，较年初预算数增加12.35万元，增长47.51%，主要原因是更加注重落实城乡合作医疗保险相关政策，更加安排落实对优抚对象，贫困群众的医疗待遇问题。

（9）灾害防治及应急管理支出20万元，占0.62%，较年初预算数增加20万元，增长100%，主要原因是因降雨受灾情况较多，应急救灾支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出871.11万元。其中：人员经费662.72万元，较上年决算数增加155.39万元，增加30.63%，主要原因是新增2名财政供养人员，以及对人员的奖补增多。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，无结转结余。本年收入116.75万元，较上年决算数增加66.5万元，增长132%，主要原因是国有土地使用权出让收入增多。本年支出116.75万元，较上年决算数增加66.5万元，增长132%，主要原因是农村基础设施建设支出增多。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2020年度“三公”经费支出共计58.74万元，较年初预算数减少8.58万元，下降12.75%，主要原因是严格按照三公经费管理办法，节俭支出。较上年支出数减少1.78万元，下降3.13%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。“三公”经费分项支出情况如下：

1、2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初数一致。较上年支出数减少5.82万元，减少100%。

2、公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未购买公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

3、公务车运行维护费5.76万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.56万元，减少21.31%，主要原因是各项会议减少，公车使用次数减少。较上年支出数减少6.98万元，减少54.79，主要原因是各项会议减少，公车使用次数减少。 

4、公务接待费52.98万元，主要用于脱贫攻坚收官之年，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.02万元，减少11.7%，主要原因是严控三公支出，厉行节俭。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待285批次2650人，其中：国内外事接待285批次，2650人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费200元，车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出208.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费，公务车运行维护费，伙食费，印刷费，邮电费，差旅费，办公用房水电费等。机关运行经费较上年决算数增加162.32万元，增加352%，主要原因是机关伙食团接待餐增多，伙食费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额103.12万元，其中：政府采购货物支出83.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.19万元。授予中小企业合同金额103.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.12万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购常办公用品及办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金1134.35万元。从评价情况来看，各项项目建设情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

双坪村马家凹至大塘道路工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，新建农村公路一条。项目全年预算数为133.4万元，执行数为133.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新建成农村道路6.65千米，宽4.5米。二是改善了建档立卡贫困户32户的出行条件，提高出行效率，达到路通到户出行方便的效果。未发现其他问题。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59292000。