各位代表：

受河鱼乡人民政府委托，现向大会作《城口县河鱼乡2020年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

本乡镇党委、政府设置综合办事机构8个。党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）、扶贫工作办公室、

本乡镇设置事业站所5个。农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队与综合行政执法办公室。

二、决算情况说明

（一）总体情况。2020年乡财政总收入2257.48万元，其中体制补助收入691.61万元，调整预算专项追加收入1565.87万元；乡财政总支出2257.48万元，基本支出843.9万元，项目支出1413.58万元。收支较上年决算增加674.06万元，增长42.57%主要原因是本年度基础性建设以及补助类项目增加。

（二）收入执行情况。乡财政2020年收入总计2257.48万元，较上年决算数增加674.06万元，增长42.57%。主要原因系本年度基础设施建设及补助类项目增加，如高洪三社生产生活便道、平溪村桥梁恢复、大店村五组平板桥、平溪村生产生活便道、平溪村乡村旅游配套设施建设、平溪、大店、社区山地鸡基地建设、畜牧、高洪中药材基地建设以及产业到户补助类项目增加。

（三）支出执行情况。乡财政2020年支出总计2257.48万元，较上年决算数增加674.06万元，增长42.57%。主要原因系本年度基础设施建设及补助类项目增加。

1.一般公共服务支出562.68万元，占24.93%。较年初预算增加249.89万元，增长79.89%，主要原因为人员薪资待遇（目标考核以及离退休人员健康休养费等）调整增加，2019年部分待遇在2020年发放。

2.文化体育与传媒支出13.24万元，占0.59%。较年初预算减少34.37万元，下降72.19%，主要原因为人员调整。

3.社会保障和就业支出78.62万元，占3.48%。较年初预算增加10.38万元，增长15.21%，主要原因为人员待遇调整，2019年部分待遇在2020年发放。

4.卫生健康支出18.18万元，占0.81%。较年初预算增加2.21万元，增长13.84%，主要原因为人员薪资调整，随之医疗保障缴费增加。

5.城乡社区支出10.69万元，占0.47%。较年初预算增加10.69万元，增长100%。主要原因年中调整预算增加。用于全乡辖区内垃圾清运，实施场镇路灯、污水管网、市政路面修复和园林绿化工程等市政设施设备日常维修维护，进一步完善场镇功能，提高市政管理能力。

6.农林水支出1465.28万元，占64.91%。较年初预算增加1254.07万元，增长593.76%，主要原因为基础设施建设项目以及补助类项目年初未进行预算安排，全部为年中追加预算调整。

7.住房保障支出92.99万元，占4.12%。较年初预算数增加57.2万元，增长159.82%，主要原因是为2020年度年中增加了农村危房改造资金。

8.灾害防治及应急管理支出15.8万元，占0.69%。较年初预算数增加15.8，增长100%，主要原因为年中追加预算调整，增加了村级灾后环境恢复以及村级公路清理维修等支出。

（四）结转结余情况。2020年结转结余为0万元。

（五）政府性资金预算情况说明。2020年无政府性资金预算收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计28.88万元，较年初预算数减少4.12万元，下降12.48%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；较上年度增加0.68万元，主要原因为2020年为脱贫攻坚验收脱贫之年，迎检次数增加。

公务车运行维护费7.02万元，主要用于县内因公出行、业务检查、宣传、安全等工作所需车辆的燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降12.25%，主要原因是严格按照单位公车使用审批制度，规范公车使用出行。较上年支出数减少1.11万元，下降13.65%，主要原因是主要原因是严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费21.86万元，主要用于接待上级部门、三方机构检查指导工作，县内县外相关行业部门参观学习以及开展扶贫等各项工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.14万元，下降12.56%，主要原因是按中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加1.79万元，增长8.82%，主要原因是本年为脱贫攻坚验收脱贫之年，迎检次数增加。

因公出国（境）费0万元。本年度未发生因公出国费用。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待500批次2735人，其中：国内外事接待500批次，2735人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本乡镇人均接待费79.94元，车均购置费0万元，车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出145.94万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公大楼日常维护及路灯维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年决算数增加82.87万元，增加131.39%，主要原因是处于脱贫攻坚脱贫验收之年，办公用品、耗材等需求较大。本年度会议费支出2.51万元，较上年决算数减少0.76万元，下降23.2%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少不必要的会议支出。本年度培训费支出2.46万元，较上年决算数增加0.55万元，增长28.8%，主要原因是本年度培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡共15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1136.39万元，从评价情况来看，年度总体目标已完成，社会效益达到预期，群众满意度提高，项目完成绩效情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2257.48万元，执行数为2257.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了机关日常运行运转，以及工作人员待遇，二是保障村社区日常运转，促使村社干部履职尽责。三是加强了乡镇项目建设，促进农业发展、加强人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设，人民生活水平不断提高，群众满意度普遍提升。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无

（三）重点绩效评价结果（如有）

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本乡镇决算公开信息反馈联系方式：023-59265746