受乡人民政府的委托，向大会报告厚坪乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

一年来，财政工作在乡党委、政府的领导下，在乡人大监督支持下，乡财政工作坚持科学理财、为民用财、依法管财，大力增收节支，深入推进财政改革，着力做好“保基本”“保待遇”“保运转”的“三保”工作，全面完成了乡人大历次批准的预算及支出工作，各项财政工作有力有序推进。

（一）2023年财政收入情况

2023年乡级一般公共预算收入2126.65万元（其中，年初预算915.75万元，追加预算1210.9万元）。

（二）2023年财政支出情况

2023年乡财政预算支出实现2126.65万元。

分支出功能科目执行情况具体如下：

——一般公共服务支出478.28万元。主要用于保障乡党委、政府、人大基本运行。全额保障乡属财政供养人员津补贴、绩效考核奖和健康休养费发放。

——公共安全支出54.68万元。主要用于基层治理平安及法治建设费用支出。

——文化体育与传媒支出11.70万元。主要用于文化服务中心财政供养人员工资福利支出。

——社会保障和就业支出125.59万元。主要用于社保所财政供养人员工资福利、离任村社干部工作补贴、养老保险费及退休人员健康休养费、抚恤金等支出。

——卫生健康支出18.72万元。主要用于乡属行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险等医疗保障缴费。

——城乡社区支出5.22万元。主要用于全乡辖区内垃圾清运等市政设施设备日常维修维护。

——农林水支出1383.28万元。主要用于以下项目：

安排346.53万元，用于农服中心、村干部工作补贴、村办公经费、村服务群众工作经费、村民小组长补助、村务监督委员会成员补助、驻乡驻村工作队经费等支出。

安排1036.75万元，用于农村基础设施建设及产业项目支出（具体为：安排189.01万元，用于城口县2023年厚坪乡城口老腊肉小镇产业提升项目建设；安排108.35万元，用于厚坪乡产业到户扶持；安排7万元，用于各村积分超市；安排30万元，用于城口县2023年厚坪乡区域性乡村特色产业项目；安排17.75万元，城口县2023年厚坪乡麻柳农特产品展销点建设项目；安排80万元，用于城口县2023年厚坪乡核桃综合管护项目；安排210.08万元，用于城口县2023年厚坪乡中药材示范种植项目；安排149.5万元，用于城口县2023年厚坪乡庙坪村石斛基地提升项目；安排30.2万元，用于城口县2022年厚坪乡白鹤村二社过河桥续建项目<市级>；安排27.83万元，用于城口县2022年厚坪乡白鹤村二社过河桥引道硬化项目<市级>；安排70万元，用于城口县2023年厚坪乡龙盘村城口老腊肉美食体验园配套建设项目；安排57.03万元，用于城口县2023年厚坪乡庙坪村石斛基地产业道路延伸建设项目；安排60万元，用于城口县2023年厚坪乡庙坪村石斛基地配套产业桥建设项目）。

——灾害防治及管理支出11.58万元。用于防汛抗旱应急救灾。

——住房保障支出37.60万元。用于保障机关干部职工按法定比例缴纳住房公积金。

二、2024年财政预算（草案）

2024年乡财政工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央、市委、县委经济工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作基调，坚持重点突出、增收节支、精打细算、有保有压的基本原则，落实好过好“紧日子”系列要求，全力服务好乡域经济社会发展大局，为我乡经济社会平稳健康发展提供坚实财力保障。

（一）一般公共预算收支草案

1.收入项目预算

2024年全乡一般公共预算收入1914.76万元（该预算为财政安排预算），调整预算以财政局适时的资金文件为准。

2.支出项目预算

其主要项目安排是（按支出功能分类列报如下）：

1.一般公共服务支出374.47万元；

2.公共安全支出70万元；

3.文化旅游体育与传媒支出16.17万元；

4.社会保障和就业支出143.49万元；

5.卫生健康支出31.29万元；

6.城乡社区支出20.46万元；

7农林水事务1219.18万元；

8.住房保障35.7万元；

9.节能环保支出4万元；

2024年，我乡没有编制政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，因此，在大会不报告预算收支情况。

三、下一步工作打算

（一）认真执行财政预算，合理调度资金。

根据我乡2024年财政预算安排，结合我乡实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格财政预算，调整收支结构，控制总量，力保全年收支平衡。围绕中央八项规定精神，严把预算关和支出关，从严审核预算调整和追加事项，进一步加大预算公开力度，主动接受社会监督。

（二）严格控制财政支出，优化支出结构。

我们将进一步强化过“紧日子”的思想，坚持保基本民生、保工资、保运转优先，严格控制“三公经费支出”，降低行政运行成本，将有限的资金用在刀刃上，不断优化财政支出结构，坚决削减取消低效无效支出，统筹安排各类财政专项资金，提高财政资金使用效益。

（三）加强财政制度建设，强化财务管理。

认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，强化年度预算的约束，增强预算的前瞻性和可持续性。加大各类预算统筹力度，推进预算进度执行。进一步加大项目资金使用管理，规范基本建设程序，健全政府投资项目预（决）算评审和批复制度。深化政府采购改革，推动政府采购工作规范化、制度化和法制化。加大财政监督力度，加强财经纪律监督检查，对财政性资金运行实行全过程监督，确保各项财政政策落到实处，切实提高会计信息质量。

    各位代表，财政工作任务艰巨而繁重，责任重大而光荣。新的一年，我们将紧紧围绕习近平总书记系列重要指示批示精神，全面贯彻落实市委、县委及乡党委要求部署，在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在社会各界的大力支持下，立足全乡发展大局，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎扎实实做好乡财政各项工作，确保全年各项目标任务圆满完成！