厚坪乡2022年财政决算报告

各位代表：

我受厚坪乡人民政府委托，现向大会作《厚坪乡2023年财政决算（草案）报告》，请予以审议。

一、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2126.65万元，支出总计2126.65万元。收支较上年决算数减少56.25万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2126.65万元，较上年决算数减少56.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2121.43万元，占99.75%。政府性基金预算拨款收入5.22万元，占0.25%。

3.支出情况。2023年度支出合计2126.65万元，较上年决算数减少56.25万元。其中：基本支出719.27万元，较上年增加90.83万元，占33.82%；项目支出1407.38万元，较上年减少147.08万元，占66.18%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2126.65万元，支出总计2126.65万元。收支较上年决算数减少56.25万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2126.65万元，较上年决算数减少82.95万元。较年初预算数915.75万元增加1210.9万元，增长56.94%。主要原因是年初预算编制的是行政运行，人员待遇，村级经费以及部分建设项目。其他建设项目作调整预算后续陆续下达资金。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2126.65万元，较上年决算数减少82.95万元。较年初预算数915.75万元增加1210.9万元，增长56.94%。主要原因是年初预算编制的是行政运行，人员待遇，村级经费及部分建设项目。其他建设项目作调整预算后续陆续下达资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出478.28万元，占22.49%，较年初预算数增加82.9万元，增长21%。

（2）文化旅游体育与传媒支出11.7万元，占0.6%，较年初预算数增加0.9万元，增长8%。

（3）社会保障和就业支出125.59万元，占5.9%，较年初预算数减少9.99万元，减少7%。

（4）卫生健康支出18.72万元，占0.9%，较年初预算数减少3.3万元，增长15%。

（6）城乡社区支出5.22万元，占0.2%，较年初预算数增加5.22万元。

（7）农林水支出1383.28万元，占65.05%，较年初预算数增加1067.56万元，增长338%。

（8）住房保障支出37.6万元，占1.77%，较年初预算数增加1.35万元，增长4%。

（9）灾害防治及应急管理支出11.58万元，占0.54%，较年初预算数增加11.58万元。

（10）公共安全支出54.68万元，占0.54%，较年初预算数增加54.68万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出478.28万元。其中：人员经费424.62万元，较上年决算数505.14万元减少80.52万元，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费143.25万元，较上年决算数123.3万元增加19.95万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5.22万元，较上年决算数增加1.92万元，增加58.18%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2023年“三公”经费支出总额为6.3万元，其中公务用车运行维护费5.22万元、公务车购置费0万元、公务接待费1.1万元。2023年“三公”经费较上年度预算数减少2.79万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，故无预算。较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，故无支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划，故无预算收入。较上年支出数无变化，主要原因是本单位本年度、上年度均无公务用车购置费用支出。

公务车运行维护费5.22万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数1.77万元减少1万元，较上年支出数基本持平。主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.1万元。主要用于接待接受市级、县级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较上年决算数5.24万元有所下降，主要原因严格控制接待标准，接待费用大幅下降。较上年支出数5.24万元减少4.14万元，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待60批次400人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费27.5元，车均购置费0万元，车均维护费5.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出143.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数101.57万元增加21.73万元，增加21.39%，主要因为全年人员数量、工作量等较上年增加较大，支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2023年度本部门政府采购支出总额15.51万元。其中：政府采购货物支出15.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.51万元，占政府采购支出总额的100%。

五、下步重点工作

一是优化支出结构。对非急需启动的项目暂缓启动，对已有公共设施覆盖的项目不予启动，充分发挥集中财力办大事的制度优势，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重大政策落实到位提供财力保障。

二是持续加强和改善民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，确保不发生“三保”风险事件。坚持经济发展和民生改善相协调，积极促进就业创业，支持发展公平优质教育，提高社会保障水平，促进文化事业发展，让人民群众享受到更多实实在在的获得感幸福感。

三是进一步加强绩效管理。着力构建事前绩效目标申报、事中绩效跟踪监控、事后绩效评价及评价结果应用闭环，使绩效管理贯穿于财政资金预算管理每个环节，涵盖项目立项、实施、监管、绩效评价和结果运用全过程。及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理重要依据，实现预算绩效管理制度化和规范化。牢固树立“花钱必见效、无效必问责”的绩效理念，优化财政支出结构，把有限的资金投向乡村振兴等重点民生领域，使财政资金提质增效。

各位代表，做好2024年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受人大代表监督指导，认真落实本次大会决议，凝心聚力，攻坚克难，扎实做好各项工作，为建设美丽幸福新厚坪而不懈奋斗！

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59261700