厚坪乡2022年财政决算报告

各位代表：

我受厚坪乡人民政府委托，现向大会作《厚坪乡2022年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责

乡政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。其中，党委职能是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。政府职能是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

统一设置综合办事机构6个，即：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）主要负责党的建设、纪委、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、保密、民宗侨台以及综合协调、群团、文秘、会务、后勤保障等职责；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责实施乡村振兴战略、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、乡村道路管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、河长制工作等职责；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；平安建设办公室（挂应急管理办公室、民政和社会事务办公室、卫生健康办公室牌子）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责，负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责，负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责；乡村振兴工作办公室主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略有关工作、乡村振兴项目建设和管理、村级互助资金的监督管理等职责。

设置事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）人员情况

根据2022年12月工资统发数据，本单位在职职工27人，其中：政府机关在职职工14人、事业单位在职职工13人；退休人员18人，由县社保局统一管理，由财政供养转为社保基金供养。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2182.9万元，支出总计2182.9万元。收支较上年决算数增加261.3万元，增加13.6%，主要原因是本年度工程项目增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2182.9万元，较上年决算数增加261.3万元，增加13.6%，主要原因是本年度工程项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2179.6万元，占99.85%。政府性基金预算拨款收入3.3万元，占0.15%。

3.支出情况。2022年度支出合计2182.9万元，较上年决算数增加261.3万元，增加13.6%，主要原因是本年度工程项目增加。其中：基本支出628.44万元，较上年减少131.75万元，占28.79%；项目支出1554.46万元，较上年增加393.06万元，占71.21%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2182.9万元，支出总计2182.9万元。收支较上年决算数增加261.3万元，增加13.6%，主要原因是本年度工程项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2179.6万元，较上年决算数增加294.6万元，增加15.63%。主要原因是本年度项目增加。较年初预算数1879.95万元增加299.65万元，增长15.94%。主要原因是年初预算编制的是行政运行，人员待遇，村级经费以及部分建设项目。其它建设项目作调整预算后续陆续下达资金。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2179.6万元，较上年决算数增加294.6万元，增加15.63%。主要原因是本年度项目增加。较年初预算数1879.95万元增加299.65万元，增长15.94%。主要原因是年初预算编制的是行政运行，人员待遇，村级经费及部分建设项目。其它建设项目作调整预算后续陆续下达资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出343.94万元，占15.76%，较年初预算数增加97.37万元，增长28.31%。

（2）文化旅游体育与传媒支出36.49万元，占1.67%，较年初预算数增加26.23万元，增长71.88%。

（3）社会保障和就业支出142.25万元，占8.83%，较年初预算数增加55.65万元，增长36.12%。

（4）卫生健康支出15.77万元，占0.72%，较年初预算数增加27万元，增长12.68%。

（5）节能环保支出4万元，占0.18%，较年初预算无变化。

（6）城乡社区支出18.68万元，占0.87%，较年初预算数减少0.36万元，减少1.93%。

（7）农林水支出1585.66万元，占72.64%，较年初预算数增加318.23万元，增长20.07%。

（8）住房保障支出28.21万元，占1.42%，较年初预算数减少1.36万元，减少4.82%。

（9）灾害防治及应急管理支出4.6万元，占0.21%，较年初预算数增加4.6万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出628.44万元。其中：人员经费505.14万元，较上年决算数543.73万元减少38.59万元，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费123.3万元，较上年决算数101.57万元增加21.73万元，增加21.39%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3.3万元，较上年决算数减少33.55万元，减少91.04%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年“三公”经费支出总额为7.99万元，其中公务用车运行维护费2.75万元、公务车购置费0万元、公务接待费5.24万元。2022年“三公”经费年初预算数14.57万元，较年初预算数减少6.58万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，故无预算。较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，故无支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划，故无预算收入。较上年支出数无变化，主要原因是本单位本年度、上年度均无公务用车购置费用支出。

公务车运行维护费2.75万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数1.77万元减少0.98万元，较上年支出数基本持平。主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费5.24万元，主要用于接待接受市级、县级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数12.8万元有所下降，主要原因严格控制接待标准，接待费用大幅下降。较上年支出数5.18万元减少0.06万元，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待150批次1900人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费28元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出123.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数101.57万元增加21.73万元，增加21.39%，主要因为全年人员数量、工作量等较上年增加较大，支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额37.1万元。其中：政府采购货物支出37.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.1万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我乡对48个项目开展了绩效自评。其中：以填报目标自评表形式开展自评48项；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，年度总体目标已完成，社会效益达到预期，群众满意度较高，项目完成绩效情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59261700