厚坪乡2020年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受厚坪乡人民政府委托，现向大会作《厚坪乡2020年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责

乡政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。其中，党委职能是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。政府职能是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（2）单位构成

设有综合办事机构6个，即党政办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫工作办公室、平安建设办公室；设置事业站所5 个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。编制数32人。

（3）本轮机构改革相关情况

统一设置综合办事机构6 个，即：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）主要负责党的建设、纪委、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、保密、民宗侨台以及综合协调、群团、文秘、会务、后勤保障等职责；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责实施乡村振兴战略、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、乡村道路管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、河长制工作等职责；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；平安建设办公室（挂应急管理办公室、民政和社会事务办公室、卫生健康办公室牌子）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责，负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责，负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责；扶贫工作办公室主要负责扶贫开发工作、扶贫项目建设和管理、村级互助资金的监督管理、农村扶贫对象动态管理等职责。

设置事业站所5 个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3011.82万元，支出总计3011.82万元。收支较上年决算数增加1134.52万元，增长37.67%，主要原因是工程项目增多。

2.收入情况。2020年度收入合计3011.82万元，较上年决算数增加1134.52万元，增长37.67%，主要原因是工程项目增多。其中：财政拨款收入3011.82万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计3011.82万元，较上年决算数增加1134.52万元，增长37.67%，主要原因是工程项目增多。其中：基本支出611.41万元，占20.3%；项目支出2400.41万元，占79.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是项目实施进度较快，验收及时，报账及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3011.82万元，支出总计3011.82万元。收支较上年决算数增加1134.52万元、增长37.67%，主要原因是工程项目增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2964.46万元，较上年决算数增加1387.81万元，增加46.81%。主要原因是项目增多。较年初预算数增加2354.47万元，增长385.99%。主要原因是2020年困难乡镇年终财力补助资金和2019年度机关事业单位人员薪资上调，激励性转移支付等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2964.46万元，较上年决算数增加1387.81万元，增加46.81%。主要原因是项目增多。较年初预算数增加2354.47万元，增长385.99%。主要原因是2020年困难乡镇年终财力补助资金和2019年度机关事业单位人员薪资上调，激励性转移支付等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出328.17万元。，占11.07%，较年初预算数增加120.26万元，增长36.65%，主要原因是调整预算支出，新增2020年困难乡镇年终财力补助，2020年新增新进人员。 

（2）外交支出0万元。

（3）国防支出0万元。

（4）公共安全支出0万元。

（5）教育支出0万元。

（6）科学技术支出0万元。

（7）文化旅游体育与传媒支出17.43万元，占0.59%，较年初预算数增加0.57万元，增长3.27%，与去年相比基本持平，变化不大，主要原因是我乡大力发展旅游业，对旅游发展投入持续稳定。

（8）社会保障与就业支出116.24万元，占3.92%，较年初预算数增加46.16万元，增加39.71%，主要原因是保障就业支出，对就业支出投入增加。

（9）卫生健康支出29.33万元，占1.59%，较年初预算数增加1.96万元，增加6.68%，基本与年初预算持平。

（10）节能环保支出0万元。

（11）城乡社区支出46万元，占1.55%，较年初预算数增加10万元，增长21.74%，主要原因是维护场镇环境卫生。

（12）农林水支出2129.08万元，占71.82%，较年初预算数增加1899.76万元，增长89.23%，主要原因是事业运行的待遇保证、预算内的扶贫项目的增加。

（13）交通运输支出0万元。

（14）资源勘探信息等支出0万元。

（15）商业服务业等支出0万元。

（16）金融支出0万元。

（17）援助其他地区支出0万元。

（18）自然资源海洋气象等支出0万元。

（19）住房保障支出292.68万元，占9.87%，较年初预算数增加264.26万元，增长90.29%，主要原因是主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（20）粮油物资储备支出0万元。

（21）灾害防治及应急管理支出5.53万元。占0.19%，较年初预算增加5.53万元，增长100%。主要是用于自然灾害防治及应急排危管理支出。

（22）债务付息支出0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2964.46万元。其中：人员经费543.56万元，较上年决算数增加14.6万元，增长2.69%，主要原因是职工薪资待遇的调整，年末职工待遇的增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费117.85万元，较上年决算数减少163.52万元，减少138.75%，主要原因是办公费、公务用车运行维护费等公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入47万元，较上年决算数减少253.65万元，减少539.68%，主要原因是减少彩票公益金项目资金。主要用于城市环境卫生及扶贫彩票公益金支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费支出总额为14.56万元，其中公务用车运行维护费1.77万元、公务车购置费0万元、公务接待费12.79万元。2020年“三公”经费年初预算数14.57万元，较2019年支出数进行对比减少11.96万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，故无预算。较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，故无支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置计划，故无预算收入。较上年支出数无变化，主要原因是本单位本年度、上年度均无公务用车购置费用支出。

公务车运行维护费1.77万元，主要用于脱贫攻坚工作验收、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降41%。较上年支出数减少2.55万元，减少59%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车使用运行成本大幅下降。

公务接待费14.56万元，主要用于接待接受市级、县级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加11.56万元，增加385%，主要原因是县内部门来检查和指导工作的人数和次数增多。较上年支出数减少1.64万元，下降10.12%，主要原因是本年度要求严格压缩接待比例，机关食堂有接待能力的尽量减少外出接待，减少接待成本。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次640人，其中：国内外事接待50批次，640人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费200元，车均购置费0万元，车均维护费1.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出104.77万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、电费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数减少162.52万元，减少137.9%，主要原因是减少在外接待，尽量将接待安排在食堂就餐,机关运用经费较上年减少较大。主要原因是减少会议支出，减少会议相关接待和会议经费的发放，除必要会议外全部取消不必要支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我乡对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1349.9万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，年度总体目标已完成，社会效益达到预期，群众满意度提高，项目完成绩效情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无

（三）重点绩效评价结果（如有）

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：59261700