高燕镇2023年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受高燕镇人民政府委托，现向大会作《高燕镇2023年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）主要职能

高燕镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。高燕镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。2023年高燕镇人民政府在城口县委、县政府的正确领导下，不断加快推进农村基础设施建设、乡村旅游产业及配套设施建设等行政事业发展，有效提升了辖区群众的生产生活质量。

（二）机构设置

根据2019年机构改革后，高燕镇党委、政府含8个内设机构（党政办、党群办、经济发展办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办、财政办、乡村振兴办、平安办）、5个事业站所（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。

（三）人员情况

     人员情况：根据2023年12月工资统发数据，本单位在职职工62人，其中：政府机关在职职工32人；事业单位在职人员30人。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3769.01万元，支出总计3769.01万元。收支较上年决算数增加915.20万元，增长32.07%，主要原因是我镇2023年项目增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3769.01万元，较上年决算数增加915.20万元，增长32.07%，主要原因是我镇2023年项目增加。其中：财政拨款收入3544.29万元，占94.04%；其他收入224.73万元，占5.96%。

3.支出情况。2023年度支出合计3769.01万元，较上年决算数增加915.20万元，增长32.07%，主要原因是我镇2023年项目增加。其中：基本支出1678.02万元，占44.52%；项目支出2090.99万元，占55.48%。

4.结转结余情况。无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3544.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加690.48万元，增长24.20%。主要原因是我镇2023年项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3541.83万元，较上年决算数增加725.62万元，增长25.77%。主要原因是我镇2023年项目增加。较年初预算数增加1485.08万元，增长72.21%。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3541.83万元，较上年决算数增加725.62万元，增长25.77%。主要原因是我镇2023年项目增加。较年初预算数增1485.08万元，增长72.21%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出815.33万元，占23.02%，较年初预算数增加49.41万元，增长6.45%。

（2）文化旅游体育与传媒支出13.49万元，占0.38%。

（3）社会保障与就业支出232.35万元，占6.56%。

（4）卫生健康支出103.04万元，占2.91%。

（5）城乡社区支出63.28万元，占1.79%。

（6）农林水支出2054.69万元，占58.01%。

     （7）交通运输支出49.33万元，占1.39%。

     （8）住房保障支出88.39万元，占2.5%。

     （9）灾害防治及应急管理支出121.94万元，占3.44%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1603.30万元，较上年决算数增加415.35万元，增长37.11%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9万元，较年初预算数减少1万元，下降10%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.99万元，增长12.36%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作变重，重点工程增加（高铁、青龙山陵园、第六养老院等重点工程）导致接待费和公务车运行费在执行过程中超过了上年支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出68.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、会议费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额18.86万元，其中：政府采购货物支出18.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.86万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、桌椅、档案柜等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本镇对2023年整体所有项目开展了绩效自评，项目严格按照计划文件和资金文件实施，款项按行业主管部门的要求和涉农资金管理的规定支付，办理年终决算时，所有项目的支出进度均在95.00%以上，结转部分将在2024年继续实施，项目在巩固成果，助农增收方面发挥了良好的社会。

1.部门整体绩效自评与一级/二级项目自评结果

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。