城口县高楠镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

高楠镇人民政府的主要职责任务是：

1、执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策。落实支农惠农的各项政策措施，认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政，依法治理，维护农民的合法权益；

2、推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作；

3、搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐，坚持依法管理社会事物，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育等各项工作；

4、强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理，健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；

5、维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调节，防范和妥善处理各类突发性、群众性时间，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）单位构成。2020年本单位镇党委、政府统一设置综合办事机构6个，即党政办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、扶贫工作办公室、人大办公室；事业站所 5 个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）机构改革情况。镇党委、政府统一设置综合办事机构 6 个，即：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）主要负责党的建设、纪委、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、保密、民宗侨台以及综合协调、群团、文秘、会务、后勤保障等职责；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责实施乡村振兴战略、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、乡村道路管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、河长制工作等职责；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；平安建设办公室（挂应急管理办公室、民政和社会事务办公室、卫生健康办公室牌子）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责，负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责；扶贫工作办公室主要负责扶贫开发工作、扶贫项目建设和管理、村级互助资金的监督管理、农村扶贫对象动态管理等职责；人大办公室。事业站所 5 个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1160.78万元，其中：一般公共预算拨款1160.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1160.78万元，其中：一般公共服务支出183.81万元；文化旅游体育与传媒支出13.31万元，社会保障和就业支出91.4万元；医疗卫生与计划生育支出22.85万元；城乡社区支出7.55万元，农林水支出811.54万元；住房保障支出26.22万元，其他支出4.1万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1160.78万元，一般公共预算财政拨款支出1160.78万元。其中：基本支出391.03万元，比2021年增加6.4万元，主要原因是人员变动等，主要用于保障党委、政府、人大等在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出769.75万元，比2021年增加560.73万元，主要原因是临聘人员开支与驻村工作队等经费增加以及预算内项目增加，主要用于机关水、电、伙食团开支、临聘人员开支、驻村工作队和村社区日常运转等重点工作以及非全日制公益性岗位，生猪关闭搬迁，茶叶、香菇、羊肚菌产业提升基地，农村环境综合整治等项目支出。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是高楠镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.2万元，比2021年减少2.4 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出国预算；公务接待费2.7万元，比2021年减少2.7万元，主要原因是强化公务接待支出管理；公务用车运行维护费  7.5万元，比2021年减少0万元，主要原因是车辆数量一致；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是未计划购置新车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费99.98万元，比上年增加37.68万元，主要原因为各类经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款810.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文将联系方式：17772376150