城口县高楠镇2023年财政决算报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

高楠镇人民政府的主要职责任务是：

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策。落实支农惠农的各项政策措施，认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政，依法治理，维护农民的合法权益。

2.推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作。

3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐，坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口监测与家庭发展工作等各项工作。

4.强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理，健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好社会保障，保证困难群众的基本生活，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

 （二）机构设置

2023年本单位镇党委、政府统一设置综合办事机构6个，即党政办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室、乡村振兴办公室；事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况

镇党委、政府统一设置综合办事机构6个，即：党政办公室（挂党群工作办公室牌子），主要负责党的建设、纪委、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、保密、民宗侨台以及综合协调、群团、文秘、会务、后勤保障等职责；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子），主要负责实施乡村振兴战略、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、乡村道路管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、河长制工作等职责；财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；平安建设办公室（挂应急管理办公室、民政和社会事务办公室、卫生健康办公室牌子），主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责，负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责，负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责；乡村振兴办公室，主要负责乡村振兴工作、乡村振兴项目建设和管理、村级互助资金的监督管理、农村扶贫对象动态管理等职责。事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2457.91万元，支出总计2457.91万元。收支较上年决算数增加870.84万元、增加54.87%，主要原因是我单位财政供养人员和项目与上年度比较有所增加。

2.收入情况。2023年度收入总计2457.91万元，较上年决算数增加870.84万元、增加54.87%，主要原因是我单位与上年度比较项目和人员有所增加。其中：财政拨款收入2457.91万元，占100%。

 3.支出情况。2023年度支出合计2457.91万元，较上年决算数增加870.84万元、增加54.87%，主要原因是我单位与上年度比较项目和人员有所增加。其中：基本支出855.47万元，占34.8%；项目支出1602.43万元，占65.2%。

4.结转结余情况。本单位2023年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2457.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加870.84万元、增加54.87%，主要原因是我单位与上年度比较项目和人员有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入总计2457.91万元。与2022年相比增加870.84万元、增加54.87%，主要原因是我单位与上年度比较项目和人员有所增加。较年初预算数增加1580.74万元，主要原因是年中追加安排一般公共服务收入222.14万元，社会保险和就业收入0.4万元，城乡社区收入944.7万元，农林水收入398.14万元，交通运输收入7万元，灾害防治及应急管理收入9.07万元，减少安排文化旅游体育与传媒收入0.71万元。

 2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出较2022年相比增加870.84万元、增加54.87%，主要原因是我单位与上年度比较人员和项目有所增加。较年初预算数增加1580.74万元，主要原因是年中追加安排一般公共服务支出222.14万元，社会保险和就业支出0.4万元，城乡社区支出944.7万元，农林水支出398.14万元，交通运输支出7万元，灾害防治及应急管理支出9.07万元，减少安排文化旅游体育与传媒支出0.71万元。

3.结转结余情况。本乡镇2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本乡镇2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出520.54万元，占21.18%，较年初预算数增加222.14万元，主要原因是年中追加了职工政策性待遇经费保障以及运行经费等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出15.15万元，占0.6%，较年初预算数增加0.71万元，增加4.4%。主要是用于保障文化服务中心人员待遇支出。

（3）社会保障与就业支出109.22万元，占4.44%，较年初预算数减少0.4万元，减少0.36%。主要是用于机关社会保险缴费、职业年金支出，社保工作人员以及社区干部报酬等相关经费支出。

（4）卫生健康支出22.58万元，占0.92%，主要是用于职工人员的医保、工伤、生育等社会保障支出。

 （5）城乡社区支出974.7万元，占39.65%，较年初预算数增加944.7万元，主要是用于城乡社区环境卫生以及农村基础设施建设的支出。

（6）农林水支出763.51万元，占31.06%，较年初预算数增加398.14万元，主要是用于农服中心人员待遇、村干部报酬、工作经费、生态效益、退耕还林、种粮直补以及项目建设性支出。

（7）交通运输支出7万元，占0.28%，较年初预算数增加7万元，主要是用于支付交通劝导员报酬、交通安全设备购置、租车费用。

（8）住房保障支出36.08万元，占1.47%，主要是用于职工住房公积金保障性支出。

（9）灾害防治及应急管理支出9万元，占0.37%，主要是用于灾害防治及应急管理支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度财政拨款基本支出855.47万元。其中：人员经费660.08万元，较上年决算数增加11.24万元，增加1.73%，主要原因是政策性福利待遇增加、调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。公用经费195.38万元，较上年决算数增加84.4万元，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入944.7万元，较上年决算数增加935.77万元，主要原因是本年度将城乡社区收入中的国有土地使用权出让、城市基础设施配套费安排收入项目纳入了政府性基金预算收入。本年支出944.7万元，较上年决算数增加935.77万元，主要原因是本年度将城乡社区支出中的国有土地使用权出让、城市基础设施配套费安排支出项目纳入了政府性基金预算支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.9万元；较上年支出数增加4.4万元，增加293%。主要原因是一是公车使用频繁导致公务用车运行维护费的增加，二是部分2022年的公车运行费用于2023年进行报账。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2023年度本乡镇因公出国（境）费用0万元，2023年度未发生因公出国（境）费用。

2023年度我镇未新购置公务车。

公务车运行维护费5万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。较上年支出数上升4.65万元，主要原因一是公车使用频繁导致的公务用车运行维修费增加，二是部分2022年的公务运行费用于2023年年初报账。

公务接待费0.9万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少0.25万元，下降21.7%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待80批次350人， 其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费25.71元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度乡镇为汇总录入单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8.37万元，其中：政府采购货物支出8.37万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对单位整体和38个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评38项，涉及资金1602.43万元；从评价情况来看，我镇2023年绩效管理工作完成良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况很好。项目全年预算数为1602.43万元，执行数为1602.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了乡镇运转以及人员待遇，二是村、社区日常运转保障等。发现的问题及原因：一是基础设施建设有待加强，二是政府项目管理制度有待完善。下一步改进措施：一是实施基础设施建设，提高群众生活质量；二是规范政府财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高政府项目运行效益。

部门整体绩效自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况很好。项目全年预算数为39.68万元，执行数为39.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目建成后能够带动丁安村、黄河村75户308人增收。发现的问题及原因，一是基础设施建设有待加强，二是政府项目管理制度有待完善。下一步改进措施，一是实施基础设施建设，便于群众出行，提高群众生活质量；二是规范政府财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高政府项目运行效益。

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59500000