高观镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将高观镇2023年1-12月财政预算执行情况和2024年财政预算草案报告提请大会审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2023年1-12月预算执行情况

（一）收入项目执行情况。

1.财政预算收入情况。2023年，全镇完成财政总收入2810.39万元，一般公共预算收入2168.47万元（其中年初预算为1323.93万元，调整预算为844.54万元），政府性基金预算收入641.92万元，非财政拨款结转940.07万元。

2.非税收入完成情况。非税收入81377元（其中城市建设配套费22542元，垃圾处置费58835元）。

（二）财政预算支出项目执行情况。

截至2023年12月，镇一般公共预算支出实现2168.47万元，具体如下：

——一般公共服务支出544.73万元。主要用于：保障镇党政机关、人民团体单位基本支出；保障干部职工基本工资，全额保障镇属财政供养人员津补贴、绩效考核奖和健康休养费发放。

——文化体育与传媒支出11.34万元。主要用于：保障文化站基本支出，用于文化站财政供养人员工资福利支出及开展文体活动支出。

——社会保障和就业支出195.52万元。主要用于：安排12.27万元，用于社保所人员基本支出和公用经费；安排68.31万元，用于社区干部报酬及社区公用支出及其他民政管理事务支出；安排25.43万元，用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出；安排62.93万元，用于其他行政事业单位养老的基本支出和公用经费；安排18.84万元，用于退役军人管理。

——医疗卫生健康支出81.81万元。主要用于镇属行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。

——城乡社区支出39.99万元。主要用于组织全镇辖区内垃圾清运，实施场镇路灯、污水管网、市政路面修复和园林绿化工程等市政设施设备日常维修维护，进一步完善区域中心场镇功能，提高市政管理能力。

——农林水支出1226.18万元。主要用于：

安排171.19万元，用于保障农服中心，兽医站基本支出。

安排10.93万元，用于大学生村官生活补助。

    安排4.7万元，用于其他农业农村支出。

安排6000元，用于土壤污染综合治理项目。

 安排10万元，用于粮油单产提升攻关项目。

安排3.70万元，用于保障退休一次性补贴。

安排1万元，用于2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金分配。

安排19.57万元，用于高观镇抗旱工程，高观镇场镇供水管网延伸工程。

安排749.29万元，用于农村产业扶持。（主要用于：安排100万，用于2023年中药材专用肥加工生产项目；安排5万，用于城口县2023年农村户厕改造项目；安排120万，用于2023年产业到户扶持项目；安排50万，用于2023年高观镇野核桃标准示范出口基地项目；安排22.36万，用于2023年高观镇中药材产业示范提升项目；安排9.55万，用于城口县2023年产业到户扶持项目；安排7.04万，用于2023年产业到户扶持项目调整部分；安排19万，用于2023年高观镇水稻蔬菜特色产业提升示范基地项目；安排80万，用于2023年高观镇核桃园抚育管护及移植补栽项目；安排80万，用于2023年高观镇天麻种植基地项目；安排120万元，用于2023年高观镇蒲池村中药材淫羊藿种植项目；安排50万，用于2023年高观镇东升村生猪股权化改革项目；安排11万，用于2023年高观镇积分兑现制度改补为奖项目；安排15万，用于高观镇衔接资金项目管理费；安排11.38万，用于乡村振兴驻乡驻村工作队乡镇补助；安排19.99万，用于乡村振兴工作经费；安排11.63万，用于乡村振兴驻乡驻村工作队工作经费；安排17.32万，用于乡村振兴驻乡驻村工作队员生活补助；安排259.90万，用于农村综合改革，具体包括用于2023年村社区干部报酬及其他支出。

 ——住房保障支出53.90万元。用于保障职工按比例缴纳住房公积金。

——灾害防治及应急管理15万元。用于防汛抗旱救灾项目。

（三）政府性基金预算执行情况。

1.收入项目执行情况。

2023年镇级政府性基金预算安排收入641.92万元（其中，年初预算0万元，追加预算641.92万元）。

2.支出执行情况。

截至2023年12月，镇级政府性基金预算支出641.92万元，完成预算的100%，用于彩票公益金安排的支出。具体包括城口县2023年高观镇蒲池村优质种苗基地建设项目，城口县2023年高观镇特色产业传统工艺作坊项目，产业基地建设，城口县2023年高观镇人居环境整治项目。

从2023年1-12月我镇财政收支执行情况看，镇财政认真贯彻新《预算法》，全面落实镇党委决策部署和镇人大决议，扎实有效推进各项财政工作，有力有效地服务于全镇经济社会发展。主要集中体现在以下3个方面：

一是加强收入征管，为完成全年任务打下坚实的基础。积极应对经济下行压力，按照“稳中求进”的总体思路，争取上级投入，统筹本级支出，加大财政投资，稳定经济增长。一是加强财税收入组织的预测和分析。强化经济形势分析，全面收集镇域内基本建设、产业发展等财经数据，及时了解影响收入增减的各种因素，会同税务部门共同研究相应措施。加强收入征管，增强组织收入的预见性和针对性，掌握主动权。二是强化重点税源监管。结合本镇实际，协助税务部门抓好重大基建项目等重点税源监管工作，完善征管措施，堵塞征管漏洞，严格依法征收，确保应收尽收。三是多渠道挖掘增收潜力。在保障资金安全的前提下，加快项目资金调度。督促相关单位加快财政支出报账进度，确保项目资金尽快发挥效益，促进财政收入入库。坚持“抓大、稳中、盯小”并重的收入征管措施，在加大税收征管的同时，加强城市建设配套费等非税收入管理，拓宽财政收入渠道。财政收入总体完成进度较好，为完成全年任务打下了坚实的基础。

二是提高保障供给能力，确保全镇正常运转。贯彻执行中央厉行节约规定，严格落实“三公”经费和财政供养人员只减不增，控制一般性开支，停止新建政府性楼堂馆所等规定，在压缩节庆、论坛、会议等一般性开支的同时，始终坚持科学发展观，调整优化财政支出结构，统筹兼顾，有保有压，全力保障镇属行政事业单位基本运行和刚性支出需求，兑现社会保障、涉农补贴等民生政策，加大投入贫困村、贫困户基础设施建设和产业发展投入，确保全镇重点工程项目建设有序推进。

三是加强预算管理，打造阳光财政。建立健全财政预算管理规章制度和预算管理与绩效管理相结合、预算编制与预算执行相结合的运行机制，规范工作流程，实现财政事前、事中、事后的全过程监督。一是进一步深化部门预算改革。细化预算项目及内容，保障预算的准确性和完整性；二是严格执行预算追加制度，全面加强预算的执行监管，强化预算约束；三是加大对所有财政性资金就地就近监管，对财政资金的流动情况按项目建立台账，将所有涉及补贴类资金纳入财政管理平台，对项目类资金通过财政投资评审实行全过程动态监管。四是持续推进政府采购、政府购买公共服务等改革。通过加强预算管理，财政运行的科学性、规范性进一步增强，有力推动了镇域经济社会发展。

各位代表！一年来，镇财政工作取得了长足发展，但工作中也还存在许多差距和不足，新常态下财政改革与发展，还面临新的挑战：一是镇级财力总量较小，公共服务需求和民生改善任务繁重，财政支出刚性增长加快，收支矛盾更加突出。二是财政管理离新《预算法》的要求还有差距。日常财政财务管理的时间性、完整性、约束性不强，管理基础比较薄弱，没有达到新《预算法》的法律规定和刚性约束要求。三是内控制度不力，资金、资产管理还有差距，债权、债务清理有待进一步加强。对此，镇财政高度重视，将采取务实有效措施，逐步加以解决。

二、2024年财政预算（草案）

2024年全镇财政预算安排的总体要求是：按照上级关于“深化财税体制改革、建立现代财政制度”的要求，坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡、讲求绩效”的预算编制原则，严格执行“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的政策规定，从严控制“三公”经费等一般性支出，硬化预算约束，加强绩效管理，严肃财政纪律，促进全镇经济社会持续健康发展。

(一)    收入预算。

收入预算：2024年年初预算数一般公共预算拨款收入1281.46万元，比2023年增加181.24万元，主要是因为年初基建类项目增加；无政府性基金预算拨款，国有资本经营预算收入，事业收入，事业单位经营收入。

（二）支出预算。

支出预算：2024年年初预算数1281.46万元，其中：一般公共服务支出预算468.88万元，比2023年减少79.65 万元，主要是人员待遇调整；社会保障和就业支出预算233.32万元，比2023年增加18.34万元，主要是社会保险费增加；卫生健康支出预算44.06万元，比2023年增加12.57万元，主要是医疗相关开支略有增加；住房保障支出预算55.5万元，比2023年增加1.6万元，主要是因为住房公积金调整标准；城乡社区支出40万元；农林水支出432.84万元，比2023年增加189.37万元，主要原因是非刚性项目增加，产业类项目增加；文化旅游体育与传媒支出6.88万元，比2023年减少0.96万元，主要是在年初预算了文化与体育的相关开支。

　（三）完成2024年财政预算收支任务的工作措施。

1.加强财政收入征管，促进财政收入稳定增长。

密切关注国内外宏观经济形势和财税政策动向，关注重点财源变化趋势，妥善处理结构性减税对财政增收的影响。加强分析和预测工作，增强组织财政收入的主动性和预见性。健全完善协税护税和信息共享机制，坚持依法治税，确保应收尽收，努力提升财政收入质量，确保财政收入的全面完成。

2.加强民生投入。

按照“保民生，促发展”的原则，坚持民生优先的公共财政导向，坚持积极有为和量力而行相统一，精心组织实施好“一事一议”财政奖补、农村危房改造、村容户貌整治、特色效益农业等民生工程，努力改善农村生产生活条件，促进农业增产增收。健全完善惠民直达工程，扎实做好粮食直补、良种补贴、退耕还林补助、农村低保人员补助等补贴政策，确保各项惠民补贴及时足额发放。全力推动民生实事工程，促进城乡之间、不同人群之间的公平和谐，不断提升人民群众的“幸福感”。

3.推进预算管理制度改革，提高依法理财水平。

认真贯彻落实新《预算法》，强化年度预算的约束，增强预算的前瞻性和可持续性。加大各类预算统筹力度，加强结转结余管理，对两年以上结转结余资金、年度执行中支出进度较慢和规定时间内不能实现支出的项目，相应调减预算。开展部门拨款结转结余、财政往来款项、债权债务和国有资产专项清理工作，盘活财政存量资金、资源。进一步加大项目资金使用管理，规范基本建设程序。深化政府采购改革，推动政府采购工作规范化、制度化和法制化 。加大财政监督力度。加强财经纪律监督检查，对财政性资金运行实行全过程监督，确保各项财政政策落到实处，切实提高会计信息质量。

各位代表！新一年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在社会各界的大力支持下，齐心协力，奋发进取，创新工作，圆满完成全年任务。