城口县葛城街道办事处2024年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县葛城街道办事处是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。葛城街道办事处作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）单位构成

1.机构情况：城口县葛城街道办事处共有7个内设机构，分别是政府、葛城街道退役军人服务站、葛城街道综合行政执法大队、葛城街道农业服务中心、葛城街道文化服务中心、葛城街道劳动就业和社会保障服务所，葛城街道社区事务服务中心。

2.人员情况（包括当年变动情况及原因）：根据2023年12月工资统发数据，本单位在职职工55人，其中：政府机关在职职工29人，事业单位在职人员26人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1939.52万元，其中：一般公共预算拨款1939.52万元，收入较2023年减少183.72万元，主要原因2023年将2021-2022年公务员绩效奖金和事业人员超额绩效纳入了预算以及2024年无政府性基金预算。

（二）支出预算：2024年年初预算数1939.52万元，其中：一般公共服务支出预算615.32万元，文化旅游体育与传媒支出预算22.45万元，社会保障和就业支出预算438.63万元，卫生健康支出预算63.97万元，农林水支出预算718.75万元，住房保障支出预算80.4万元。支出预算较2023年减少183.72万元，主要是基本支出预算减少225.64万元，项目支出预算增加41.92万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1939.52万元，一般公共预算财政拨款支出1939.52万元，比2023年减少183.72万元。其中：基本支出1222.54万元，比2023减少225.64万元，主要原因是2023年将2021-2022年公务员绩效奖金和事业人员超额绩效纳入了预算。项目支出716.98万元，比2023年增加41.92万元，主要原因是项目增加。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年或减少9.74万元，主要原因是2024年年初无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.8万元，比2023年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.8万元，与2023年保持同一水平；公务用车运行维护费5万元，比2023年增加2.5万元，主要原因是2023年新购置公务用车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   63.92万元，比上年增加8.22万元，主要原因为物价上涨。主要用于办公费、邮电费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1939.52万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式。

部门预算公开联系人：葛城街道办事处  联系方式：023-59222208