城口县葛城街道办事处2021年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。乡镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

2.五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

（二）单位构成。

1.机构情况：2021年本单位共有6个下属机关，分别为：共产党机关1个、政府机关1个、人大机关1个、财政补助单位3个（分别是：劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心）。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因：根据2021年12月工资统发数据，本单位在职职工56人，其中：行政人员29人、参照公务员法管理事业人员4人，非参公事业人员23人。

3.单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制，无二级预算单位。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2049.36万元，支出总计2049.36万元。收支较上年决算数增加8.07万元、增加0.43%。

2.收入情况。2021年度收入合计2049.36万元，较上年决算数增加8.07万元、增加0.43%，主要原因人员增加，预算增加。其中：财政拨款收入2049.36万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2049.36万元，较上年决算数增加8.07万元、增加0.43%，主要原因是人员经费、专项资金支出增加。其中：基本支出1380.2万元，占67.3%；项目支出669.16万元，占32.7%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各2049.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8.07万元、增加0.43%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，人员经费、项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2049.36万元，较上年决算数增加8.07万元、增加0.43%。主要原因是本年安排的基本支出（人员经费和公用经费）和项目支出预算（财政专项资金预算）增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2049.36万元，较上年决算数增加8.07万元、增加0.43%。主要原因是本年安排的基本支出（人员经费和公用经费）和项目支出预算（财政专项资金预算）增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出743.26万元，占36.27%，较年初预算数增加318.09万元，增长74.81%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出41.04万元，占2%，较年初预算数增加18.79万元，增长84.45%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（3）社会保障与就业支出669.53万元，占32.67%，较年初预算数增加270.61万元，增长63.09%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（4）卫生健康支出54.1万元，占2.64%，较年初预算数增加6.58万元，增长13.85%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（5）城乡社区支出30万元，占1.46%，与年初预算数一致。

（6）农林水支出433.84万元，占21.17%，较年初预算数增加214.13万元，增长97.46%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（7）住房保障支出55.37万元，占2.7%，与年初预算数一致。

（8）灾害防治及应急管理支出22.22万元，占1.08%，较年初预算数增加22.22万元，增长100%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1380.19万元。其中：人员经费1226.72万元，较上年决算数增加109.79万元，增长9.83%，主要原因是2021年在职人员相对2020年增加，主要用于包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费153.48万元，较上年决算数减少58.44万元，下降27.58%，主要原因是注重节约，严控支出，该支出的才支出，不该支出的一律不支出，践行过紧日子的运行理念，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费支出24.35万元，较年初预算数减少0.85万元，下降3.37%，比2020年减少1.14万元，减少4.51%。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年比无变化；公务用车购置费0万元，与2020年比无变化；公务用车运行维护费2.96万元，较年初预算数减少0.24万元，下降7.5%，比2020年减少2.17万元，下降5.43%；公务接待费21.38万元，较年初预算数减少0.62万元，下降2.82%，比2020年减少0.78万元，下降3.52%，。主要原因是为深入贯彻中央八项规定精神，街道严格按照“三公经费”预算管理，加强源头控制，坚持减少接待就餐，降低接待费用支出；严格公务车辆使用管理，公务用车实行统一管理和调度。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年因公出国（出境）共计0个组团，0人；公务车保有量为1辆；国内公务接待50次共1070人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位车均购置费0万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

1.机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出153.48万元，比2020年度决算数据减少58.42万元，下降27.57%，主要原因是践行过紧日子的运行理念，注重节约，严控支出。机关运行经费主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本年度会议费支出0.2万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.73万元，较上年决算数减少0.02万元，下降2.67%，主要原因是培训次数减少，支出减少。

2.国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额57.26万元，其中：政府采购货物支出57.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.67万元，占政府采购支出总额的74.52%，其中：授予小微企业合同金额38.37万元，占政府采购支出总额的67.01%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金669.16万元，从评价情况来看，年度总体目标已完成，社会效益达到预期，群众满意度提高，项目完成绩效情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2049.36万元，执行数为2049.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了机关日常运行运转，以及工作人员待遇；二是保障村社区日常运转，促使村社干部履职尽责；三是加强了人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设，促进农业发展、人民生活水平不断提高、群众满意度普遍提升。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：葛城街道  ：023-59222208