复兴街道2024年财政预算执行情况与

2025年财政预算草案的报告

各位代表：

受复兴街道办事处委托，现将复兴街道2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案报告提请大会审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.        收入预算预算情况。

2024年度单位一般公共预算财政拨款收入3061.28万元。

2024年街道非税收入累计完成32.57万元，其中：城市建设配套费指导计划数15万元，完成17.1万元，超额完成任务。垃圾处置费完成7.8万元，完成年度县政府下达收入指导数的100%。2024年街道税收收入1488.73万元，其中企业增值税1342.84万元，企业所得税97.92万元，城市维护建设税47.57万元。

2.支出预算执行情况。一般公共预算支出完成3061.28万元，基本支出1140.2万元，项目支出1933.17万元。

一般公共预算支出按分功能科目分类执行情况如下：

——一般公共服务支出679.22万元。主要用于：保障街道办公费、水电费等基本运行支出；兑现干部职工基本工资，全额保障街道财政供养人员津补贴、绩效考核奖发放等。

——文化体育与传媒支出45.64万元。主要用于：保障复兴街道新时代文明实践服务中心基本支出，用于财政供养人员工资福利支出。

——社会保障和就业支出516.64万元。主要村社区干部及网格员社保及社区公用支出及行政事业退休人员退休费及其他生活补助，机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出；人员死亡抚恤。

——卫生健康支出54.01万元。主要用于街道行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。

——节能环保支出9.5万元。主要用于农村环境综合改造整治。

——城乡社区支出2.25万元。主要用于：环境整治、市政维护。

——农林水支出1591.58万元。主要用于：辖区类产业到户补助，基础设施建设，复兴街道产业发展服务中心人员待遇发放，村干部待遇发放及村办公费服务群众经费等。

——商业服务业等支出42万元。主要用于复兴街道太和场公益农贸市场建设。

——住房保障支出67.67万元。主要用于：用于保障街道干部职工按法定比例缴纳住房公积金。

——灾害防治及应急管理支出52.77万元。主要用于：自然灾害救助，洪涝救灾应急抢险

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况。政府性基金预算收入12.09万元。

2.支出预算执行情况。政府性基金预算财政支出12.09万元。

基金预算按支出功能科目分类执行情况如下：

——城乡社区支出9.09万元；主要用于公路养护项目。

——其他支出3万元。主要用于复兴街道观音堂体育公园维护经费。

从2024年我单位财政收支执行情况看，街道财政全面贯彻县委、县政府的决策部署，认真落实，全面落实街道党工委决策部署和人大街道工委决议，扎实有效推进各项财政工作，有力有效地服务于全街道经济社会发展。主要集中体现在以下4个方面：

1.加强收入征管，为完成全年任务打下坚实的基础。

积极应对经济下行压力，按照“稳中求进”的总体思路，争取上级投入，统筹本级支出，加大财政投资，稳定经济增长。一是加强财税收入组织的预测和分析。强化经济形势分析，全面收集辖区内基本建设、产业发展等财经数据，及时了解影响收入增减的各种因素，会同税务部门共同研究相应措施。加强收入征管，增强组织收入的预见性和针对性，掌握主动权。二是强化重点税源监管。结合街道实际，协助税务部门抓好重大基建项目等重点税源监管工作，完善征管措施，堵塞征管漏洞，严格依法征收，确保应收尽收。三是多渠道挖掘增收潜力。在保障资金安全的前提下，加快项目资金调度。督促相关单位加快财政支出报账进度，确保项目资金尽快发挥效益，促进财政收入入库。坚持“抓大、稳中、盯小”并重的收入征管措施，在加大税收征管的同时，加强城市建设配套费、垃圾处置费、罚没收入等非税收入管理，拓宽财政收入渠道。财政收入总体完成进度较好，为完成全年任务打下了坚实的基础。

2.提高保障供给能力，确保街道正常运转。

贯彻执行中央厉行节约规定，严格落实“三公”经费和财政供养人员只减不增，控制一般性开支，停止新建政府性楼堂馆所等规定，在压缩节庆、论坛、会议等一般性开支的同时，始终坚持科学发展观，调整优化财政支出结构，统筹兼顾，有保有压，全力保障街道行政事业单位基本运行和刚性支出需求，兑现社会保障、涉农补贴等民生政策。

3.加强预算管理，打造阳光财政。

建立健全财政预算管理规章制度和预算管理与绩效管理相结合、预算编制与预算执行相结合的运行机制，规范工作流程，实现财政事前、事中、事后的全过程监督。一是进一步深化部门预算改革。细化预算项目及内容，保障预算的准确性和完整性；二是严格执行预算追加制度，全面加强预算的执行监管，强化预算约束；三是加大对所有财政性资金就地就近监管，对财政资金的流动情况按项目建立台账，将所有涉及补贴类资金纳入“一卡通”管理平台，对项目类资金通过财政投资评审实行全过程动态监管。四是加强财政投资预算评审工作。强化基本建设项目管理，组织力量按规范程序办理政府投资项目预（决）算评审和批复工作，有力地促进了财政投资效益的发挥。五是持续推进政府采购、政府购买公共服务等改革。通过加强预算管理，财政运行的科学性、规范性进一步增强，有力推动了街道经济社会发展。

各位代表！一年来，街道财政工作取得了长足发展，但工作中也还存在许多差距和不足，新常态下财政改革与发展，还面临新的挑战：一是街道财力总量较小，公共服务需求和民生改善任务繁重，财政支出刚性增长加快，收支矛盾更加突出。二是财政收入增长基础脆弱，缺乏能够支撑财政收入稳定快速增长的新财源，税收收入内生动力不足。对上述问题，要采取有效措施，着力深化改革，优化支出和经济发展结构，加大工作力度，积极探索解决办法促进财政状况更好地运转。

二、2025年预算（草案）

2025年街道财政预算安排的总体要求是：按照上级关于“深化财税体制改革、建立现代财政制度”的要求，坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡、讲求绩效”的预算编制原则，严格执行“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的政策规定，从严控制“三公”经费等一般性支出，硬化预算约束，加强绩效管理，严肃财经纪律，促进全街道经济社会持续健康发展。

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入

全街道一般公共预算收入预计1755.73万元。

2.一般公共预算支出

按照收支平衡原则，安排2025年一般公共预算支出1755.73万元（该预算为年初预算），调整预算以财政局适时的资金文件为准。

一般公共预算按支出功能分类情况如下：

——一般公共服务支出719.64万元；

——文化体育支出50.61万元；

——社会保障和就业支出368.68万元；

——卫生健康支出57.07万元；

——农林水支出488.5万元；

——住房保障支出71.23万元。

2025年，街道没有编制政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，因此，在大会不报告预算收支情况。

（二）完成2025年财政预算收支任务的工作措施

1.加强财政收入征管，促进财政收入稳定增长

密切关注国内外宏观经济形势和财税政策动向，关注重点财源变化趋势，妥善处理结构性减税对财政增收的影响。加强分析和预测工作，增强组织财政收入的主动性和预见性。健全完善协税护税和信息共享机制，坚持依法治税，确保应收尽收，努力提升财政收入质量，确保财政收入的全面完成。

2.加强民生投入

按照“坚持底线、突出重点”的工作思路，街道将继续压缩一般性支出，切实改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，保证各项资金落实到位；提高困难群众生活保障水平；落实积极就业政策，支持开展城街道劳动力就业培训；推进农村危旧房改造建设，努力改善居民的住房条件；加大财政投入、整合扶贫资金，落实各项财政惠农补贴政策；支持农村基础设施、美丽乡村建设等切实改善农村生产生活环境。

3.推进预算管理制度改革，提高依法理财水平。

认真贯彻落实新《预算法》，强化年度预算的约束，增强预算的前瞻性和可持续性。加大各类预算统筹力度，加强结转结余管理，对两年以上结转结余资金、年度执行中支出进度较慢和规定时间内不能实现支出的项目，相应调减预算。开展部门拨款结转结余、财政往来款项、债权债务和国有资产专项清理工作，盘活财政存量资金、资源。进一步加大项目资金使用管理，规范基本建设程序，健全政府投资项目预（决）算评审和批复制度。深化政府采购改革，推动政府采购工作规范化、制度化和法制化 。加大财政监督力度。加强财经纪律监督检查，对财政性资金运行实行全过程监督，确保各项财政政策落到实处，切实提高会计信息质量。

4. 全力以赴保障“三保”和重点支出需求。

坚持“履行‘三保’支出责任是基层财政运行的底线，也是公共财政的基本要求，必须放在第一位”的底线工作思维。落实好财政预算编制工作，坚持量入为出、收支平衡的原则，规范预算支出管理，坚持先有预算后有支出，强化预算执行约束。

各位代表！新一年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在街道党工委、办事处的正确领导下，在人大街道工委的依法监督下，在社会各界的大力支持下，齐心协力，奋发进取，创新工作，圆满完成全年任务。