城口县复兴街道办事处2024年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

城口县复兴街道办事处是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。复兴街道办事处作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）单位构成。

城口县复兴街道办事处设有机构数7个。即政府、退役军人事务站、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、社保所，复兴街道社区事务服务中心7个机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1717.97万元，其中：一般公共预算拨款1717.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入、0万元。收入较去年上升287.92万元，主要是城财发〔2023〕770号衔接资金纳入年初预算，2023年未纳入。

分单位预算明细表

（二）支出预算：2024年年初预算数1717.97万元，其中：一般公共服务572.49万元，文化旅游体育与传媒支出29.68万元，社会保障和就业482.33万元，卫生健康支出54.18万元，农林水支出511.37万元，住房保障67.87万元。收入较去年上升287.92万元，主要是城财发〔2023〕770号衔接资金纳入年初预算，2023年未纳入。（注：涉改部门无上年数的，可不说明与上年增减变化原因）

分单位预算支出明细表

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1717.97万元，一般公共预算财政拨款支出1717.97万元，比2023年下降27.57万元。其中：基本支出1055.34万元，比2023年下降112.99万元，主要原因是2024年人员经费预算减少；项目支出347.14万元，比2023年增加400.876万元，主要原因2024年增加网格员工作经费、选调生到村任职工作补助、2024年基层行政单位工作补助经费，城财发〔2023〕770号衔接资金纳入年初预算。

复兴街道办事处2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（注：涉改部门无上年数的，可不说明与上年增减变化原因）

四、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.6万元，比2023年减少1.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年对比无变化；公务接待费0.6万元，比2023年预算增加0.4万元；公务用车运行维护费75万元，比2023年减少2万元；公务用车购置费0万元，与2023年对比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费72.77万元，比上年减少0.25万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款642.14万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式。

  复兴街道办事处，电话：023-59502228